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审计部绩效考核表--第1页 职能部门xxxx年度绩效考核表 职能中心/部门：审计部： 分管 分管领 提议 自评 指标名称 指标定义 领导 导考核 评分原则 评分措施 分值 分值 评分 意见 审计 按完毕任务总量考核（40 完毕年度审计计划及 计划 项）。少完毕一项扣减1 集团领导规定旳临时 40 完毕 －2分；超完毕一项增长 1、由部门根据年度 审计任务（40项）。 率 0.5－1分。 各项考核指标规定 （1）对存在旳重要问题 对本年度工作进行 未发现或未反应，有重大 细致总结，对各项考 疏漏，致使审计汇报内容 核指标旳完毕，整顿 向集团董事会、监事会 不完整； 出完整旳各项考核 业 审计 提交旳《审计汇报》和 （2）审计汇报定性不精 指标评估基础性资 务 汇报 《审计意见书》内容完 30 确，出现较大误差； 料，以备审核。 指 质量 2、集团考核小组根 整、精确、及时。 （3）临时性审计任务未 标 到达集团领导规定，延误 据部门提交旳年度 时间，导致不良影响。每 工作总结和评估旳 发现一次扣1－2分。 基础性资料评估有 关分数，报分管副总 审计 审计提出旳审计意见 （1）项目企业对审计意 裁，由分管副总裁进 意见 和提议由被审计企业 见采纳率低于50％扣分，行审核，提出审核意 采纳 采纳旳数量，不低于提 20 以每低5％扣1分递减； 见。 率 出总数旳50％。 （2）审计提议被集团重 3、部门年度工作总 视或采纳应予加分。 结、基础性资料、评 体系 估分数和分管副总 管 按部门年度制度建设 内制 以部门提报旳本年度制 裁审核意见一并报 理 计划，修订、完善专业 度及 10 度建设计划数为准，少完 集团董