压力容器生产单位压力容器质量安全日管控周排查月调度制度含表格记录.pdf

压力容器生产单位压力容器质量安全日管 控、周排查、月调度制度（含表格记录） 1 目的 为落实企业质量安全主体责任，切实履行质量安全风险自查要 求，加强压力容器质量安全风险防控的动态管理，根据《中华人民 共和国特种设备安全法 , 》 《特种设备质量监督与安全监察规定》 及其实施条例、《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理 规定》等法律法规及部门规章，制定本管理制度。 2范围 适用于XXXX公司及其下属所有子公司（含分公司）。 3职责 3.1、质量部门负责质量安全风险日管控、周排查、月调度工作制度 文件的编制、修改及更新。 3.2、安全部门按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按 照程序及时上报压力容器质量安全总监或者企业主要负责人。 3.3、对于风险排查中发现的质量安全风险隐患问题，明确责任部门 及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问 第 1 页 共 17 页 题，确保公司压力容器质量安全。 4压力容器质量安全日管控、周排查、月调度工作制度 公司基于压力容器质量安全风险防控的需要，结合企业的实际情 况，为有效落实质量安全主体责任，制定了《落实质量安全主体责任 风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机 制。 4.1、压力容器安全日管控制度 4.1.1 日管控人员 根据公司落实主体责任定人定岗履职情况，由压力容器质量安全 员负责日管控具体工作的落实。 4.1.2 日管控频率 正常生产期间每日根据公司《落实压力容器质量安全主体责任风 险管控清单》进行检查。 4.1.3 日管控内容 日管控检查应覆盖以下内容：生产资质、生产环境条件（厂区、 车间、设施、设备等）（★）、进货查验 （★）、生产过程控制 （★）、 委托生产情况、产品检验（★）、贮存及交付控制（★）、不合格产 品管理和产品召回（★）、标签和说明书（★）、质量安全自查、从 第 2 页 共 17 页 业人员管理（★）、信息记录和追溯（★）、压力容器质量安全事故 处置、前次检查发现问题整改情况（★），具体参照《落实压力容器 质量安全主体责任风险管控清单》，其中“（★）”标记项目为重点 检查内容。 4.1.4 日管控工作流程 4.1.4.1 正常生产期间，压力容器质量安全员每日根据公司《落实压 力容器质量安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查生产加工各 个环节可能存在的压力容器质量安全风险隐，并将检查结果汇总记录 在《每日压力容器质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式 予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。 4.1.4.2 对于日管控检查中发现的压力容器质量安全风险隐患问题， 明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对 于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确 整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。 4.1.4.3 对于《每日压力容器质量安全检查记录》，每天工作结束前 或次日上班后及时交付压力容器质量安全总监审核，填写的电子表格 也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中 发现存在压力容器质量安全风险隐患，可能对压力容器质量安全造成 不良影响（管控清单中的*项目），除要求相关责任部门及责任人立 即采取防范措施外，应立即上报压力容器质量安全总监或者企业主要 第 3 页 共 17 页