物业项目亏损原因分析及扭亏解决方案.docxVIP

项目损失原由剖析及扭亏解决方案 YP分企业自2013年2月全套接收BJ广场项目到现在已三个月时间。在面对 管理杂乱、职工履行力差与业务素质可是硬，特别是面对诸多疑难杂症预留问题的 应付与办理的困难场面同时，我们也侧重化鼎力气不停研究、剖析项目损失原由， 也逐渐采纳了一些减亏措施并付诸实行，获得了一些收效，项目损失数据在不停降 落。但目前仍旧处损失状态，4月份仍损失7.45万元。现依据总司要求，将BJ 一 期项目损失原由剖析及扭亏解决方案报告以下： 一、进出数据剖析。 1、13年1-4月营业收入50.4万。此中： ⑴物业费27.45万；⑵创办费15.49万； ⑶其余收入7.46万。 2、13年1-4月成本为87.33万（主要为外包服务人力花费 63.44 75,内部人职薪资及社保20万。 3、13年1-4月损失数据为36.94万（月均损失数据为 9.235万元/月。 此中4月份损失数据为7.45万元/月，降落幅度较大）。 ⑷成本87.33万，成本主要为保安保洁费 63.44万,人职薪资及社保 20万。 2、进户状况： 户，进户率户为空置房月共计则为BJ 一期办公楼总合900户数，截止到4月结账日已进户524 为58.2% ,已进户单元1-4月物业费应收数为40.5万，节余376 及还没有进户单元，空置房及未进户单元的物业费月均8万元，1-4 32万元。 户，进户率户为空置房月共计则为 二、损失原由剖析。 依据1-4月份经营进出数据剖析，主要以下原由致使损失状况： 1、项目进户率较低，空置房及未进户单元许多，进而影响物业费的应收数，在目前保安保洁费及人职薪资成本共计已达到 83.44万的前提下较难保持进出 均衡。 2、1-4月份项目整体收缴率为73% ,固然达到上半年65%的目标收缴率， 但仍有个别客服未达成收缴指标，且整体收缴率还没有达到整年75%的目标收缴 率，收缴率偏低也是致使项目损失的一个原由。 3、外包服务项目人力花费占成本比重最大，达到 73% ,如可以减少这方 面的开销，将有效降低项目的成本。 4、接收前，物业增值、延长服务收费均无，主要原由归罪于少量物业负责 同志“以机谋私、中饱私囊”违纪所致（注：此刻我们在梳理和整改中，并采 纳收费措施）。 三、扭亏解决方案（计划）。 撇开项目230万元/年补助数据这一前提下，我们果断贯彻总司领导“减 亏、扭亏、增效”之思路，采纳以下解决方案（计划）来详细实行。 1、针对BJ1期项目损失数据与空置率较高之实质状况，对外包服务项目采纳回收自管紧迫措施来减少人力成本支出，达到减亏增效之目的。本项措施 在5.1已开始实行。拟经过“回收自管”措施后，估计从5月份开始，每个月可减 少保安人力成本支出花费5万元左右（注：从原每个月外保人力服务费103600元 降至53600元，每个月实质可降低保安人力花费50000元。如按年12个月计算， 一年可节俭600000元左右）。 2、持续对客服人员进行收缴指标查核，加大物业费收缴与清欠工作力度。 3、加紧空置费的签报、确认与催款工作（对已签报、确认的空置费拟 5月下旬开始催款。 4、加大对物业库房的检查、清理、统计、外借租借工作和其余增值、延 伸服务工作的推动力度。 5、规范管理项目空阔地区，对业主装饰建筑资料的指定堆放场所一律实 行堆场收费体制。 6、展开有力的物业增值、延长服务收费活动。 7、深挖潜力，持续抓好节能减排工作不松手，达到降耗增效之目的。⑴依据季 节性用电量变化，实时启动“契约电量增减体制”和减少（封闭）一台变压器措施，以此减少不用要的用电花费支出。 ⑵持续挖潜力，对公共照明系统采纳“合理用电节电”措施，予以降耗。 YP分企业