2020年杭州市中小学幼儿园后勤餐饮服务工作专项检查实施方案.docxVIP

2020年杭州市中小学（幼儿园）后勤餐饮服务工作专项检查实施方案 为确保2020年杭州市中小学（幼儿园）后勤餐饮服务专项检查 工作顺利进行，提高工作效率，根据国家有关法律法规和杭州市教 育局对检查工作的相关要求，特制定专项检查实施方案如下： 一、检查目的 通过本次专项项目的检查，全面掌握全市中小学（幼儿园）后 勤餐饮服务工作情况，加强校园后勤餐饮服务的指导和监管。 二、检查对象 杭州市教育局本次委托检查的项目检查时期为2020年度，检查 范围为各区（县、市）随机抽取中小学3所、幼儿园1所（名胜区 只抽取小学1所），直属学校抽取10所，共67所学校被纳入本次检 查范围。 三、专项检查重点内容 根据杭州市教育局对本次专项检查工作的要求，结合项目性质 和具体情况，确定本次专项检查重点内容如下： 1、校园后勤餐饮服务基本情况；2、“阳光厨房”民生实事项目落实情况；3、校园食堂安全监控安装情况的检查；4、配送企业（单位）厨房监控屏是否安装到学校； 5、校园大宗食品集中采购或定点采购情况；6、校园食堂量化分级等级情况；7、品牌超市进校园情况；8、校园学生饮用水饮水方式情况； 9、校园垃圾分类管理情况 10、2020年食堂维修改造及设备提升资金和饮水方式改造资金 投入情况。 四、被检查单位应提供的资料清单及检查方式 序 号 检查项目 提供材料 检查方式 1 校园后勤餐饮服务基本 情况 1、各项制度（加盖公章）； 2、凭证和台账 查看制度和 台账、实地 察看 2 校园食堂“透明厨房” 安全监控安装情况 食堂相关部位监控安装情况（含监控 探头和显示屏数量） 实地察看 3 配送企业（单位）厨房 监控屏是否安装到学校 略 实地察看 4 校园大宗食品集中采购 或定点采购情况 食堂大宗食品采购合同，进货发票、 台账记录 查看资料 5 校园食堂量化分级等级 情况 学校食堂量化分级证书复印件。 查看证书 6 品牌超市进行校园情况 超市资质文件及合同 查看资料、 实地察看 7 校园学生饮用水方式情 况 学生饮水设备清单（附图片） 查看资料、 实地察看 8 校园垃圾分类管理情况 垃圾分类活动及宣传台账 查看资料、 实地察看 9 2020年食堂维修改造及 设备提升资金和饮水方 式改造资金投入情况等 本年度饮水设备采购合同和发票；食 堂改造、厨房设备更新合同和发票 查看资料、 实地察看 五、检查人员和时间安排 本次检查工作由浙江至诚会计师事务所(以下简称“至诚所”) 具体实施。至诚所根据本次检查工作的质量、检查人员、检查时间 的要求，为保证在规定期限内保质保量完成检查工作，相关检查人 员投入和时间资源安排如下： (一)检查项目组成员及分工职责.检查组成员本次检查拟由市教育局金源、邓冬青、李严、陈燕分组带队。 同时，至诚所选配沈思远等具有较强执业能力、已从事行政事 业单位审计工作三年以上的4名项目经理和4名助理人员组建3-4 个项目组共同开展项目。 .检查人员分工和职责 为确保检查工作质量，根据本项目的实际情况，制定并明确相 关工作职责如下： (1)项目总负责人：项目组的工作协调、人员调配安排，项目 重要事项决策，项目工作进度把控，与杭州市教育局及区县教育部 门的沟通、被检查单位的联系沟通，检查结果的汇总，项目的复核 和报告工作； (2)项目经理：负责本项目小组的外勤具体工作，包括主要检 查事项的审定、检查底稿的编制、重点环节的抽查测试、对小组助 理人员工作的指导、督促，项目底稿的复核工作，与被检查单位检 查意见的沟通； （3）助理人员：主要实施具体项目的检查、底稿的编制工作， 以及项目总负责人和项目经理的其他工作。 （二）检查工作程序与初步时间安排 在保证检查工作质量的前提下，为按时完成杭州市教育局的要 求的全部工作内容，初步实施计划与时间安排如下： .制定检查方案：11月9日前； .本所召开项目启动会，具体分配工作任务，讨论细化完善具 体检查实施方案，制订完善工作底稿和报告模版。于11月中旬前完 成； .赴各被检查单位实施外勤工作：根据项目情况一般计划每个 学校（幼儿园）外勤1天。外勤工作期间自11月下旬至12月下 旬； .整理、分析、汇总工作底稿，补充完善检查证据，与被检查 单位沟通确认，重大事项汇报沟通，形成报告初稿。计划1月中旬 前完成。 .本所报告稽核，出具正式检查报告。1月底前完成。 以上分阶段检查时间安排和控制，可根据市教育局要求或疫情 具体情况酌情调整。 六、检查重点及关注事项（一）后勤餐饮服务基本情况.食品经营相关 关注是否有食品经营许可证；从业人员是否接受过食品安全知 识培训，餐饮食品安全管理员考核情况，从业人员健康证是否齐 全、有效。 .食堂等级及经营方式关注学校食堂等级及食堂经营方式为自办或托管。 .学生用餐方式 关注学生食堂用餐方式是集