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中发电力实业总公司工业分公司 2011年工作思路 第一页，共二十页。 为认真贯彻落实党委、厂部和中发总公司2011年总体工作目标和任务要求，合理安排好公司2011年各项工作，实现公司稳步发展，参照公司2010年各项工作开展情况，为进一步明确思路、突出重点，制定出2011年的工作计划如下： 第二页，共二十页。 一、经营目标 2011年度将是公司生产经营面临更加困难的一年。根据目前公司生产经营状况，2011年总体工作思路是在确保为主业提供优质足量的钢球、石灰石等产品，做好空调检修服务的基础上，力争做好铸造生产工艺的改进，外部市场创收等各项工作。充分利用“两全双挂”绩效考核和班组人员整合等有效手段，最大限度地调动公司全体员工的工作积极性，实现公司持续发展。预计全年可实现内部销售收入318万元，其中对内钢球、石灰石、工作服等销售收入283万元，空调检修维护劳务费收入35万元，对外销售收入力争有所突破。 第三页，共二十页。 1、针对目前铸造生产人员严重不足，生产设备 老化，生产原材料缺乏等不利现状，计划2011 年自主生产钢球120吨，生产磨煤机衬板20吨。 2、根据2010年厂内钢球使用情况，考虑到明年厂内机组无大修，且主业经营困难，估计全年可转账钢球量（包括脱硫湿磨机消耗量）不超过360吨，按现有价格计算，可实现收入149万元。 3、根据#5、6机组脱硫设备运行情况，考虑到明年因收回机组代发电量，#5、6机组发电量可能有所增加等因素，预测2011年脱硫石灰石用量32000吨，可实现销售收入130万元。 第四页，共二十页。 4、全厂空调维护2010年承包费用为42万元（含税），因主业经营困难，未能及时支付， 2011年该项收入无法预测。 5、 根据2010年劳保用品生产销售情况，考虑到全厂职工人数的逐年减少，计划内劳保领用也会相应减少，预测缝纫厂2011年可完成收入18万元，此项收入用于冲减成本，不计入总收入。 第五页，共二十页。 二、成本预测 1、根据2010年度累计工资及工资性实际支出情况，考虑到2011年度人员退休情况和绩效考核情况，预测2011年度工资及工资性支出为153万元。 2、根据2010年实际生产发生各项费用情况，据此测算2011年将发生各项生产成本203.6万元。 第六页，共二十页。 上述1、2两项成本费用合计356.6万元，预测2011年全年将亏损38.6万元。通过加大产品外销工作力度，力争使亏损控制在10万元以内。 第七页，共二十页。 （一）安全生产 1、认真贯彻落实大唐集团公司、分公司和厂部 2011年安全生产文件会议精神，紧紧抓住安全生产这个重点工作，认真落实各级人员安全生产责任制，把安全生产工作抓实抓牢，实现本质安全。 三、采取措施 第八页，共二十页。 2、进一步强化安全生产教育和管理，贯彻“零违章”理念，继续做好安全生产“三讲一落实”工作，在实际工作中通过制定严格的安全技术措施和危险点分析与控制措施，确保各项安全工作落到实处。 3、通过认真开展季节性安全大检查和各项安全专项检查活动，及时消除安全生产事故隐患，扎实做好安全生产基础管理工作。 第九页，共二十页。 4、通过开展安全学习教育活动，及时总结查找安全生产薄弱环节，吸取事故教训，提高对安全生产重要性的认识，增强安全生产自我保护意识，不断提高安全生产技能。 5、做好部分工作外委施工人员作业现场安全管理与监督工作，严格按照各项安全制度进行管理。 第十页，共二十页。 6、加强设备管理，积极做好设备、车辆和机具等基础设施的消缺维护工作，提高生产能力和安全可靠性。 7、做好文明生产各项工作，提高包干区卫生标准，加大检查考核力度。 第十一页，共二十页。 8、加强铸造车间安全保卫工作， 完善相关检查考核制度，杜 绝物品丢失现象发生。 第十二页，共二十页。 （二）生产经营管理 1、围绕“三项责任制”及总公司各项任务目标，抓住公司铸造、缝纫主导产品生产，加强产品质量控制，严格执行质量标准，提高质量和技术附加值，不断扩大市场份额；抓住空调检修、石灰石供应工作，确保为主业提供优质服务。 第十三页，共二十页。 2、进一步做好盘活固定资产和人力资源工作，继续争取市场拓展，盘活生产设备，努力实现增值；通过合理调整劳动组合和加强劳动纪律管理，使人力资源的作用得到更好的发挥。 3、进一步理顺管理关系，以两全双挂、绩效考核为抓手，积极探讨和制订相关的激励机制和制度，促进多劳多得；加强与有关部门沟通交流，积极促进产品的外销工作，收集质量反馈意见，做好产品售后服务，提高企业信誉度。 第十四页，共二十页。