千秋矿2020年第四季度标准化内部自查和外部检查考核总结.docxVIP

千秋煤矿2020年第四季度标准化内部自查 和外部检查考核总结 一、整体情况 千秋煤矿2020年度第四季度共开展标准化内部自查3次，查出隐患和问题118条，已全部整改完毕。接受上级公司检查考核3次，查出隐患和问题222条，已全部整改完毕。接受上级政府部门检查考核1次，查出隐患和问题168条，已整改164条，正在整改4条。 通过对隐患和问题梳理分析，理念目标和矿长安全承诺专业17条，已全部整改完毕；组织机构专业10条，已全部整改完毕；安全生产责任制及安全管理制度专业21条，已全部整改完毕；从业人员素质专业23条，已全部整改完毕；安全风险分级管控专业21条，已全部整改完毕；事故隐患排查治理专业46条，已全部整改完毕；通风专业70条，已全部整改完毕；地测防治水专业36条，已全部整改完毕；防冲专业23条，已全部整改完毕；采掘专业79条，已整改78条，正在整改1条；机电运输专业78条，已整改77条，正在整改1条；调度和应急管理专业46条，已整改44条，正在整改2条。职业病危害防治和地面设施专业23条，已全部整改完毕；持续改进专业15条，已全部整改完毕；对于上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由科室安排专人对整改情况进行跟踪。 二、存在的主要问题 1、理念目标和矿长安全承诺专业： （1）安全目标考核中风险管控、隐患治理内容缺项。 （2）安全生产目标分解到区队时，支持条件（人、财、物）未在分解表中体现。 （3）安全生产目标完成目标的工作任务缺少责任岗位、支持条件和完成时限未分解到相关科室 2、组织机构专业： （1）安全办公会议中9-11月份纪要中缺少安全生产理念目标、采掘接续计划等工作内容。 （2）通风科缺少参加应急演练的职责，地测科缺少组织水灾防治应急演练的职责。 3、安全生产责任制及安全管理制度专业： （1）区队班组长全矿安全生产责任制未按单位、工种制定。 （2）生产科科长安全生产责任制缺少安全风险分级管控内容，总工程师安全生产责任制缺少参与事故调查分析内容。 4、从业人员素质专业： （1）矿井兼职教师未参加省级主管部门组织的煤矿安全培训教师师资培训并取证，兼职教师中两人所学专业不符合师资标准要求； （2）全员培训未做到一期一档，一人一档。 （3）矿井不安全行为人分类不准确、不全面，如井下拆卸矿灯、不随身携带自救器分类为一般“三违”。 5、安全风险分级管控专业： （1）2020年年度安全风险辨识评估中未将瓦斯风险纳入重大风险。 （2）《安全风险分级管控工作管理制度》中工作流程缺少“矿长每年组织重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析，指导下一年度安全风险管控工作”内容。 （3）安全风险分级管控工作流程中缺少专项辨识后培训内容。 6、事故隐患排查治理专业： （1）千秋煤矿重大事故隐患治理方案，未按照标准化要求，对重大隐患整改施工进度进行明确安排。 （2）井口重大事故隐患公告栏，仅公布了矿井举报电话，未按照矿制定的制度对上级公司、部门的举报电话进行公示。 （3）8月份月度事故隐患排查签到表上，总工程师未签字且未备注原因。 7、通风专业： （1）MZ101外延探巷通车风门两侧缺少声光信号装置；风门底帘不挨底漏风。 （2）一水平新回风巷风门下方底帘均有长度1m左右损坏漏风， （3）MZ101外延上巷风门底槛局部受损，有一个门扇底帘不完整。 （4）姚二皮带辅助运输巷风筒和管线浮尘多，需要及时冲洗。 （5）新16区回风下山1#溜子头转载点喷雾阀门未设置在行人侧、2#溜子头转载点喷雾未连接水管。 （6）姚二皮带辅助运输联络巷巷窝面向外第二节风筒破口较多需更换。 （7）MZ102工作面上、下安全出口顶煤干燥，需要加强洇水 通过统计分析，发现通风设施隐患和问题较多，说明通风设施管理存在差距。 8、地测防治水专业： 1、《采掘工程平面图》未及时更新涌水量数据。 2、MZ101外延工作面已掘进完成，应及时更新矿井三量报表中的回采煤量。 3、姚二皮带辅助运输巷联络巷水文地质情况分析报告和水害防范措施中对上部16031采空区分析缺少采空区标高、坡度等，综合分析是否存在老空积水。 4、MZ102工作面11月份地质预报对老空水影响分析结论不明确。 5、一水平新大巷实测剖面图未标注通尺及巷道坡度。 6、采掘工程平面图中应对16061、16081、16101采空区积水范围，积水量重新进行核对，重新对积水线、探水线、警戒线范围进行调整。 7、综合水文地质图中水文地质剖面线图例标注1处不规范,井下涌水量观测表中南水沟水量计算不正确。 8、2020年上半年资源回采率分析及总结报告中，损失量构成分析中未明确损失块段名称。 9、防冲专业： ⑴ 冲击地压月度管理会议针对性不强，会议纪要内容不具体、不突出。 ⑵ MZ102综放工作面剩余120米