千秋煤矿2020年第四季度持续改进检查评价归纳分析会议纪要.docVIP

PAGE 1 PAGE 8 PAGE 8 2020年第四季度标准化管理体系检查评价 归纳分析会议纪要 千秋煤矿 2020年12月30日 千秋煤矿2020年第四季度标准化管理体系检查评价 归纳分析会议纪要 〔2020〕12月 12月30日，河南能源义煤公司千秋煤矿在矿机关西四楼会议室召开了2020年第四季度标准化管理体系检查评价归纳分析会议，会议由矿长赵云锋主持，矿副总师以上领导出席了会议，有关科室及区队负责人参加了会议。会上根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法执行说明》持续改进部分要求，结合第四季度标准化管理内部自查自评和外部检查考核的问题或隐患，各系统专业分析了千秋煤矿当前标准化方面井下和地面资料存在的问题原因，并制定了相应整改措施。矿领导结合新标准化管理要求和外部检查考核问题，对我矿做好安全生产标准化管理工作进行了安排部署。现将会议主要内容纪要如下： 一、各系统专业依次通报了本专业第四季度自查和外部检查考核主要问题、原因分析及整改措施： （一）安检科科长刘恒通报理念目标和矿长安全承诺专业： 1、主要问题 （1）安全目标考核中风险管控、隐患治理内容缺项。（2）安全生产目标分解到区队时，支持条件（人、财、物）未在分解表中体现。 2、原因分析 （1）对新安全生产标准化管理体系理念目标部分认识不深刻，认识不到位，未严格按照标准要求完善相关资料。（2）工作落实力度不够，安全生产目标未按要求分解到相关科室、区队。 整改措施 （1）加强对新安全生产标准化管理体系理念目标部分学习，严格按照标准要求完善相关资料。（2）加强落实和完善安全生产目标，按要求分解到相关科室、区队。 （二）人力资源科科长王珂通报组织机构专业： 1、主要问题 （1）安全办公会议中9-11月份纪要中缺少安全生产理念目标、采掘接续计划等工作内容。（2）通风科缺少参加应急演练的职责，地测科缺少组织水灾防治应急演练的职责。 2、原因分析 没有严格落实安全办公会议机制要求，内容覆盖不全面；相关科室未按照标准建立相应的应急演练职责。 3、整改措施 严格落实安全办公会议机制要求，会议纪要内容覆盖要全面，补充完善相关科室的应急演练职责。 （三）安检科科长刘恒通报安全生产责任制及安全管理制度专业： 1、主要问题 （1）区队班组长全矿安全生产责任制未按单位、工种制定。（2）生产科科长安全生产责任制缺少安全风险分级管控内容，总工程师安全生产责任制缺少参与事故调查分析内容。 2、原因分析 对安全生产责任制及安全管理制度专业学习、认识不到位，未严格按照要求制定相关制度，内容不全面，区队班组长安全生产责任制未按单位、工种制定，相关管理岗位安全生产责任制缺少安全风险分级管控或参与事故调查分析内容。 3、整改措施 加强对安全生产责任制及安全管理制度专业的学习，提高思想认识，严格按照要求制定相关制度，相关内容补充全面。 （四）人力资源科科长王珂通报从业人员素质专业： 1、主要问题 （1）矿井兼职教师未参加省级主管部门组织的煤矿安全培训教师师资培训并取证，兼职教师中两人所学专业不符合师资标准要求；（2）全员培训未做到一期一档，一人一档。（3）矿井不安全行为人分类不准确、不全面，井下拆卸矿灯、不随身携带自救器分类为一般“三违”。 2、原因分析 （1）安全培训工作不到位，未加强矿井职工培训档案管理，一人一档记录要齐全。（2）矿井兼职教师资源薄弱，未参加相关培训，所学专业不符合师资标准要求。（3）对新标准中不安全行为管理认识不到位，不安全行为人分类不准确、不全面。 3、整改措施 （1）加强职工培训档案管理，认真做好相关记录，安全培训工作不到位。（2）完善、补充不安全行为管理制度，对不安全行为人员重新进行分类 ，要做到准确、全面。（3）补充矿井兼职教师资源，并组织参加相关培训，符合师资标准要求。 （五）安检科科长刘恒通报安全风险分级管控专业： 1、主要问题 （1）2020年年度安全风险辨识评估中未将瓦斯风险纳入重大风险。（2）安全风险分级管控工作流程中缺少专项辨识后培训内容。 2、原因分析 （1）对风险辨识评估管理制度学习和认识不足，专项风险辨识评估报告未将瓦斯风险纳入重大风险。（2）对风险辨识评估管理制度学习和认识不足，工作流程缺少矿长组织的总结分析及专项辨识后培训内容。 3、整改措施 （1）加强对风险辨识评估管理制度的学习，提高认识，有针对性地开展相关工作，专项风险辨识评估报告重大风险内容齐全。（2）加强对风险辨识评估管理制度的学习，完善、补充工作流程中矿长组织的总结分析及专项辨识后培训内容。 （六）安检科科长刘恒通报事故隐患排查治理专业： 1、主要问题 （1）千秋煤矿重大事故隐患治理方案，未按照标准化要求，对重大隐患整改施工进度进行明确