工业用品公司双体系资料之安全生产风险分级管控制度.docxVIP

PAGE PAGE 0 1.目的 为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，进一步规范公司风险管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识、分析及评价公司在生产、管理和服务过程中存在的危险及有害因素，制定并落实风险控制措施，避免生产安全事故的发生，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司各部门所有常规和非常规的操作和作业活动，生产厂区所涉及的所有设施、部位、场所、区域。适用于上述对象的危害因素识别、风险分析评价、分级管控等各个环节。 3.规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日实施） 《山东省安全生产条例》（2017年5月1日起实施） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省311号令） 《安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016） 山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）； 山东省人民政府安委会办公室关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发〔2016〕10号）； 山东省人民政府安委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发〔2016〕16号）； 山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行） 潍坊市人民政府安委会办公室关于推进安全风险管控有关工作的通知（潍安办字〔2016〕21号）； 《工贸企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016） 《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2974-2018） 《山东省安全生产风险管控办法》 山东省人民政府令第331号，2021年3月1日起施行 4.术语与定义 GB/T23694-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 4.1风险 生产安全事故或健康损害时间发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率，严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性x严重性。 4.2可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 4.3重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 4.4危险源 可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 4.5风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动或以上两者的组合。 4.6危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 4.7风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4.8风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 4.9风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 4.10风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 4.11风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 4.12风险分级管控清单 企业各类风险信息的集合。 5.基本要求 5.1　组织机构和职责 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设备、工艺等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。综合办公室应当将风险管控纳入全员安全生产责任制，明确各岗位的风险管控职责。 5.2　实施全员培训 安全管理部门（人员）将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。 5.3　编写体系文件 安全管理部门（人员）负责建立风险分级管控制度、作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。 6.工作程序和内容 6.1　风险点确定 6