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采购控制程序文件 采购控制程序文件 本文件的目的是对采购物资的全过程进行管理控制，以确保其符合公司采购流程及规定要求。适用范围包括原材料、外购物料及服务等物资采购的控制。 职责方面，采购部负责组织对供应商的评价工作，并提供《合格供应商一览表》，同时负责对各部门提出的采购申请程序进行把控。项目部或申请部门负责提供采购需求说明或技术性文件。采购部收集汇总编制《月采购计划报表》，于次月1日前提交月采购计划，每月5日前（含5日）提交上月采购报表。以上表格分公司采购人员制作后，需提交至集团采购部各区域负责人处进行审核，待审核通过后，方可进行采购。 收货部门及使用部门负责采购物料的检验、验证。仓库负责按