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XXXXX公司 程序文件 表单编号 ： xxxxxxxxxxxxxx 过程审核提问表 报告编号： 产品名称/件号 部门 审核员 审核时间 要素要求及提问 是 否 不完全 得分 说 明 PAGE 5 - A 产品诞生过程 １、产品开发的策划 1.1是否已具有顾客对产品的要求？ 图纸、标准、规范、产品建议书完全 技术供货条件（TI），检验规范 质量协议，目标协议 订货文件（包括零件清单和进度表） 重要的产品特性/过程特性 法规/规定 用后处置计划，环保要求 1.2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 顾客要求 成本 进度表：策划/采购认可、更改停止、样件/试生产、批量生产起始 资源调查 目标值确定与监控 定期向企业领导汇报 同步工程小组（SET）。 1.3是否策划了落实产品开发的资源？ 顾客要求 具有资格的人员 缺勤时间 全过程时间 房屋，场地（用于试制及开发样件的制造） 模具/设备 试验/检验/实验室装置 CAD