财务总监年度绩效考核指标.docx

财务总监年度绩效考核指标 考核内容 考核目标 考核标准 提供部门 集团公司 经营业绩 （20） 销售完成率 （5分） 考核目标：销售收入XX亿元(不包含)。 计算方法：年度实际完成率×此项得分。 财务中心 利润完成率 （15分） 考核目标：XX万元(不包含)。 计算方法：年度实际完成率×此项得分。 财务中心 集团财务管理 （60） 成本管控 （15） 产品出成率≥（94.8）%，产品出成率≥（97.5）%，低于目标值，每降低0.1%扣0.5分；每超出0.1%加0.5分。 2、制造企业三项费用低于年度预算目标值，每超0.1%扣0.5分；每降低0.1%加0.5分。 审计部 核算管理 （10） 1、核算时效：制造型企业结算时间不迟于6日，非生产型企业结算时间不迟于3日，每晚一天，扣1分，此项计全年累计。 2、核算准确性：核算数据准确无误，因核算数据不准确经分公司提出异议且属实的，每次扣1分。 审计部 投融资管理 （20） 财务费用低于预算。每超0.1%扣0.5分；每降低0.1%加0.5分。 按时间节点完成公司融资，因部门工作原因造成延期的，每次扣1分；未通过，每笔扣2分。 发生理财损失的，每亏损10万元，扣2分 审计部 财务监督管理 （15） 1、应收货款风险管控：应收账款客户数账务核对比例≥90%，每低5%扣1分。 2、集团及分公司日常经营中财务监督管理，发生因监管不力所致的违规事项或未发现违规事项的，公司通报一次扣1分。 3、财务监督管理；严格执行额度管控等财务管控，每发生一次违规事项，扣1分，造成10万元以上经济损失的，此项不得分。 审计部 团队建设 （20） 流失率与优化 （10） 人员流失率不超过10%，超出目标值，每超出1人，扣1分。 实现财务队伍减缩优化5%。超过目标值加1分；每低于目标值，每少1人扣1分。 行政中心 团队建设 （10） 1、培养财务经理不低于2人（不含外部招聘），或财务人员中级以上职称（不含外部招聘）成长人数不低于2人，未完成指标，每人次扣1分。 2、做好财务人员专业能力培训，全年组织进行财务专业课程培训次数不低于10次/项，每少一次项扣1分。 3、培养公司内部培训师（财务）2名，每培养一名加1分 4、人员年度公司级培训参训率≥95%，每降1%，减1分。