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财政项目支出绩效自评价报告
项目名称:2016-2018年生态河道治理
项目单位:市区人民政府
主管部门:
2019年08月
目录
TOC \o 1-4 \f 一、项目概述 2
(一)项目概况 2
(二)立项依据 2
(三)项目设立的必要性 3
(四)保证项目实施的制度、措施 3
(五)项目总目标 4
(六)年度绩效目标 4
(七)需要说明的其他问题 5
二、资金安排使用情况表 5
三、自评价评分表 6
四、综合结论 28
(一)指标完成情况 28
(二)主要绩效 29
(三)主要问题 31
(四)整改建议 32
(五)整改情况 32
(六)建议下年度资金安排 33
(七)其他 33
一、项目概述
(一)项目概况
向镇财政申请2016-2018年生态河道治,主要包括:2015年(第一批)(第二批)河道疏浚、河道疏浚青苗补偿款; 支流河、油车河及洋山河均为的一条重要镇级河道,承担该区域重要的防汛排涝任务,由于河岸土质边坡经多年冲刷坍塌严重,并且形成大量淤积,造成河道行洪能力低下,排水通道不畅;两岸零散分布着已建桩板式护岸,由于建造年数已长,大部分护岸已破旧损坏,影响河道生态效果。
(二)立项依据
1.《县水务局关于报请审批县美丽乡村建设配套项目——洋山河河道治理工程可行性研究(含初步设计)报告请示》(崇水务【2016】134号);
2.《市水务局关于县美丽乡村建设配套项目——河道治理工程(支流河、油车河)可行性研究(含初步设计)报告批复意见的函》(沪水务【2016】1037号);
3.《县水务局关于报请审批县美丽乡村建设配套项目——河道治理工程(支流河、油车河)可行性研究(含初步设计)报告的请示》(崇水务【2016】136号);
4.《市水务局关于县美丽乡村建设配套项目——洋山河河道治理工程可行性研究(含初步设计)报告批复意见的函》(沪水务【2016】1035号);
5、《县水务局关于县2014年美丽乡村镇村级河道疏浚工程初步设计报告》(崇水务【2014】204号);
6、关于《县2014年美丽乡村镇村级河道疏浚工程初步设计报告的请示》(崇港府【2014】83号);
7、《2016年县会议纪要》;
8、《关于区2017年度小河港河道整治工程可行性研究(含初步设计)报告批复意见的函》(沪水务【2017】631号》;
9、《关于区2018年度运粮河东段等河道整治工程(2条段)可行性研究(含初步设计)报告批复意见的函》(沪水务【2018】811号)
(三)项目设立的必要性
为配合美丽乡村建设,消除2016-2018年度各个河道的淤积及护岸安全隐患,提高区域防汛除涝能力,改善区域水环境,使我镇环境美观。
(四)保证项目实施的制度、措施
一、消除各河道护岸安全隐患,提高区域防汛除涝能力,改善区域水环境。
二、加强预算申报的实施管理、指导检查、考核督促,确保年度计划落实。
三、严格执行项目预算资金财务管理制度及有关规定,加强财政预算经费使用监管,确保经费有效用于项目开展,如有变更,及时办理预算变更手续。
(五)项目总目标
按照市、区政府对人民政府工作的要求精神,进一步加强规范人民政府工作制度,建立健全人民政府运行管理机制,严格按照职责分工抓好工作落实,又要严格遵循有关上级领导相关文件,同时也要完成该项目工作的开展,提高社会群众生活质量,更要严格控制财政预算费用,实现人民政府绩效最大化。
(六)年度绩效目标
根据人民政府专项经费预算项目总体目标,认真贯彻落实市、区政府对人民政府工作的要求,按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。其目标为:
1.整治洋山河河道治理主要工程内容:整治河道3018米,填筑土方2687.87立方米,新建护岸2953.60米,修复道路500平方木,种植绿化15498.76平方米(陆域绿化7243.20平方米、斜坡绿化8255.56平方米)等。
2.支流河及油车河均为东西走向,河道起讫点均为西起三沙洪,东至老滧港,支流河总长度为2387米,油车河总长度为2474米。
3.支流河疏拓河道长度为2387米,疏浚土方18823立方米,回填土方6177立方米;油车河疏拓河道长度为2474米,疏浚土方15107立方米,回填土方3658立方米。
4.支流河新建A型护岸(桩板+连锁块护岸)4646米;油车河B型护岸(仿木桩护岸)4840米。
5.支流河种植坡面绿化9106平方米,水生植物1101平方米,地面绿化3307平方米(其中花叶蔓长春930平方米,绿篱2377平方米,香樟360棵);油车河种植坡面绿化3388平方米,地面绿化3388平方米(其中花叶蔓长春968平方米,绿篱2420平方米
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