医院内部控制风险评估报告.docxVIP

医院内部控制风险评估报告 本次风险评估活动采用了多种方法，包括文件资料审查、现场检查、访谈等。通过对文件资料的审查，了解各部门的管理制度和流程，发现存在的问题和风险点；通过现场检查，观察各部门的实际操作情况，发现存在的问题和风险点；通过访谈，了解各部门的管理思路和实际情况，发现存在的问题和风险点。同时，还采用了风险评估模型进行评价，综合考虑各方面因素，对风险进行了全面评估。 二、风险评估结果 （一）单位层面风险评估结果 通过对单位层面风险的评估，发现存在一些问题和风险点。其中，组织架构方面存在的问题主要是部门职责不清晰，导致工作流程不畅；经济决策方面存在的问题主要是决策程序不合理，导致经济效益