应交税金明细表.docxVIP

年企业主要应交税金明细表 企业名称： 单位：元 项 目 一、增值税： 1.应交增值税 （1）期初未抵扣数（用“—”填列） （2）销项税额合计（4=5+6+7） 3%税率销项税额 6%税率销项税额 17%税率销项税额 办理技术开发合同免征 6%增值税税额出口退税 进项税转出 转出多交增值税 进项税额 已交税金 转出未交增值税 期末未抵扣数（用“—”号填列） （15=3+4+9+10+11-12-13-14） 2.未交增值税 （1）期初未交数（多交数用“—”号填列） （2）本期转入数（多交数用“—”号填列）（18=11+14） 行次 本年累计数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 （3）已交数 （3）已交数 19 （4）期末未交数（多交数用“—”号填列） 20 （20=17+18-19） 三、企业所得税： 21 1.期初未交数（多交数用“—”号填列） 22 2.应交数 23 3.已交数 24 4.期末未交数（多交数用“—”号填列）（25=22+23-24） 25 注：该表须经具有国家法定资质的中介机构鉴证