SAP内部订单主数据维护流程.docVIP

BPD_CO070-2009 版本：A/0 PAGE 3 内部订单主数据维护流程 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 内部订单主数据维护流程 范围 成本模块 规范性引用文件 无 定义 无 业务流程所带来的相关改变 无 内部订单主数据维护流程 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 业务部门 系统外 填写内部订单维护申请 20 成本主管 系统外 审核内部订单维护申请，通过后交CO数据维护人员维护内部订单，否则退回 30 CO数据维护人员 SAP系统 KO01 维护内部订单 40 CO数据维护人员 系统外 判断是否是结算型订单，是结算型则继续判断是否能确定结算规则，不是则结束不做处理 50 CO数据维护人员 系统外 能确定结算规则，则维护结算规则 60 CO数据维护人员 SAP系统 KO01 确定结算规则 70 CO数据维护人员 系统外 判断是否预算管控，是则维护/更改预算值