财务审核审批制度.docxVIP

财务审批核准审批规章制度规章 财务审批核准审批规章制度规章是企事业机构进行日常管控的重要规章制度规章，为使权限分明和职责清晰和相关流程优化，遵循内部控制相关原则，切合责任公司实际情况，特制定以下规章制度规章。 第一章 总则 第一条 为明确相关有关员工的财务审批核准审批权限和职责，保障日常管控相关流程顺畅，促使高效地控制费用和降低成本，同时防止和杜绝弄虚作假和徇私舞弊和不必要的流失浪费，特制定本规章制度规章。 第二条 报销有关员工必须履行以下基本报销程序： 1和费用开支的基本报销程序：经办人签字或盖章或盖章或签字或盖章和复核人证明或机构部门或科室负责任人确认和财务审批核准和总经理审批。 2和实物开支的基本报销程序：经办人签字或盖章或盖章或签字或盖章和质量验收人质量验收（需要质检有关员工检验的应有相应的质检手续）和机构部门或科室负责任人确认和财务审批核准和总经理审批。 3和特殊费用开支的基本报销程序：经办人签字或盖章或盖章或签字或盖章和复核人证明或机构部门或科室负责任人确认和总经理审批和财务复核。 4和总经理的费用由副总经理审批，没有设置副总岗位的由财务经理审批；财务经理的费用由主办会计审批核准。 第三条 审批核准审批基本有关内容 1和经办人：核对本次项目和单价和金额是否正确，是否与合约相吻合，是否有事先申请报告，发票是否规范，用途是否清晰，是否有机构部门或科室经理确认签字或