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公司员工差旅费报销管理制度 公司员工差旅费报销管理制度 1. 管理范围与目的 本制度适用于公司各类员工因公外出所产生的差旅费用的报销管理，旨在规范差旅费用的支出程序和流程，确保差旅费用的合法、合理、规范使用，保障公司和员工的权益。 2. 报销申请和审核流程 （1）员工出差前需向直接主管提出出差申请，得到批准后方可出差； （2）出差时应尽量使用公司指定的交通工具和留宿酒店，如有特别情况应先向直接主管请示并获得批准，否则差旅费将无法报销； （3）员工在出差结束后的5个工作日内，需向公司财务部门交齐差旅费用的相关证明（包括发票、票据、付款凭证等）； （4）由财务部门审核差旅费用的合法性、合理性； （