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出差管理规章制度 一、背景 为规范公司员工的出差行为，维护公司形象，确保公司财产安全，特制定本出差管理规章制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全体员工，包括出差及支援工作。 三、出差审批 出差审批程序 员工应在出差前至少提前两天向其所在部门负责人提出出差申请，申请需经部门负责人审批确认，再报经公司总部审批，最终由总经理审批，方可出差。 出差审批流程 出差审批流程如下： 员工提出出差申请 - 部门负责人审批确认 - 公司总部审批 - 总经理审批确认 - 出差 出差审批文件 出差审批文件应包括： 出差申请书 出差行程安排表 停车、住宿、用车等费用明细 出差费用估算表 员工出差后如需延迟返回或提前返程，必须及时向审批人报告，经同意后方可执行。 出差结束后，员工应将有关出差费用报销单和票据等资料提交给部门负责人，由人事部门按照有关规定进行相关费用报销核算。 四、出差资金管理 出差资金管理程序 员工在办理出差前，应向公司申请出差资金，由相关部门办理预算，并支付出差费用。出差结束后，员工应主动向财务部门申请费用报销并归还未使用的差旅费用。 出差资金报销标准 公司对出差费用的报销标准为实际发生费用，并按公司相关规定下发的出差费用标准执行。 出差资金使用范围 员工在出差过程中所产生的差旅费用包括：交通费（车驾费、机票费）、住宿费、停车费、过路费、通讯费（拨打电话费用）、餐费、业务招待费、办公用品