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公司费用报销考勤管理制度规定 1. 制度背景 为了规范公司内部的费用报销与考勤管理工作，提高公司管理效率，依据公司制度与国家法律法规，特制定此管理制度。 2. 适用范围 本管理制度适用于公司全体员工的费用报销与考勤管理工作。 3. 费用报销规定 员工须填写完整的费用报销单和发票，报销明细应清晰明了，并注明报销的时间、目的、金额及是否已付款； 费用报销单应当提交有效的署名批准，加盖公司公章，申请人应当在报销单上签字； 报销的费用须与业务相关且符合相关政策，如有疑义应当向部门主管咨询确认； 报销单上的费用金额应当与实际发生情况一致，如有虚报或其他欺诈行为，将受到严厉的处罚； 每月底前完成报销单和发票的统计整理； 4. 考勤管理规定 员工应主动配合考勤管理员对员工考勤进行管理，并及时核实自己的考勤记录； 按照公司要求，员工每天上班时打卡，下班时签离，员工在上下班时的打卡记录应真实、准确； 若员工未能按时上下班打卡，应当主动向考勤管理员进行补签，确保考勤的准确性； 若员工忘记签到或签离，请在上下班后第一时间联系考勤管理员进行处理； 考勤记录应当及时、准确地汇总，如有问题请及时向公司领导报告； 公司领导有权根据员工考勤记录对员工的出勤情况进行评定，如发现记录异常情况，将严格追究相关责任人的责任。 5. 补充规定 在执行本制度过程中，如有疑义，请及时向部门主管进行咨询； 员工应当遵守公司的制度与国家法律法规，不得以个人或其他非正当行为侵犯公司利益； 违反本制度的行为将受到公司相应的纪律处分和法律责任的追究。 6. 结束语 本管理制度是公司为营造良好的内部管理环境而设立的，所有员工应当遵守制度的要求，积极配合相关管理人员进行管理工作。对于违反规定的行为，公司将依法予以处理，维护公司的正常经营秩序。