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2023年部门预算整体支出绩效目标表 单位名称 华釜市退役军人事务局 年度 主要 任务 任务名称 主要任务 任务内容 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 任务1 基本支出 确保单位经正常运转。 3, 050, 530 3, 050, 530 任务2 项目支出（本级） 保证项目顺利开展，完成年度绩效目标 14,581,900 14, 581,900 任务2 项目支出（上级） 保证项目顺利开展，完成年度绩效目标 18,692, 900 18,692, 900 金额合计 36, 325, 330 36,325, 330 年度 总体 目标 目标1：确保单位经费正常运转，其他补助顺利开展。目标2：有效开展自主就业退役士兵教育和技能培训，提升自主就业退役士兵的就业能力。目标3：确保军转干部服务到 位，落实上级政策，解决困难企业军转干的生活困难问题，及时落实退役士兵安置的政策，保障退役士兵的权益。目标4：春节、八一期间慰问，困难退役军人家庭帮扶，发放 义务兵家庭优待金，对大学生入伍奖励，激发大学生参军热情。目标5：通过发放抚恤补助金，有效改善优抚对象家庭生活条件，资助优抚对象参保，对住院和门诊费用进行补 助，有效解决优抚对象医疗难问题。目标6：维护全市退役军人信访稳定。 绩效指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 产出指标 数量指标 退役士兵安置人数 80人 军转干部服务人数 110人 开展技能培训次数 24次 优抚对象生活补助人数 2240 人 质量指标 资金使用合规性 合规 时效指标 完成时间 2023年12月底 效益指标 社会效益指标 社会和谐稳定 持续稳定 满意度指标 满意度指标 群众满意度 290% 2023年退役军人事务局部门预算项目支出绩效目标表 金额单位：元 项目名称 预算数 预算级次 （本级/上级） 年度目标 （简练描述） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量 单位 权重 （%） 退役1?兵技能 培训 300,000 本级 有效开展自主就业退役士 兵教育和技能培训，提升 自主就业退役士兵的就业 能力 产出指标 数量指标 培训人数 2 40 人 20 质量指标 培训合格率 2 95 % 20 时效指标 项目完成时限 定性 2023 年 10 成本指标 预算控制数 300, ()00 元 10 效益指标 社会效益指标 退役士兵就业创业能力 定性 优 20 满意度指标 满意度指标 退役士兵满意度 2 90 % 10 军转干部服务 专项经费 100,000 本级 确保军转干部服务水平不 断提升 产出指标 数量指标 服务人数 2 110 人 20 时效指标 项目完成时限 定性 2023 年 20 成本指标 预算控制数 100,000 元 20 效益指标 社会效益指标 服务水平 定性 不断提升 20 满意度指标 满意度指标 军转干部满意度 2 90 % 10 企业军转干补 贝占 2, 520, 000 本级 落实上级政策，解决困难 企业军转干的生活困难问 题 产出指标 数量指标 补贴人数 2 99 人 20 质量指标 补贴及时率 95 % 20 时效指标 项目完成时限 定性 2023 年 20 成本指标 预算控制数 2, 520, 000 元 10 效益指标 社会效益指标 企业军转干部生活水平 定性 持续提高 10 满意度指标 满意度指标 企业军转干部满意度 2 90 % 10 退役士兵安置 2, 457, 300 本级 及时落实退役士兵安置的 政策，保障退役士兵的权 益 产出指标 数量指标 保障人数 N 80 人 20 质量指标 补贴及时率 95 % 20 时效指标 项目完成时限 定性 2023 年 20 成本指标 预算控制数 2,457,300 元 10 效益指标 社会效益指标 退役士兵就业创业能力 定性 优 10 满意度指标 满意度指标 退役士兵满意度 90 % 10 项目名称 预算数 预算级次 （本级/上级） 年度目标 （简练描述） 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量 单位 权重 （%） 拥军优属 2, 108,000 本级 春节、八一期间慰问现役 军人家庭、退役军人、”三 属”、驻市部队及消防救 援人员，困难退役军人家 庭帮扶。 产出指标 数量指标 慰问人数 2 8, 957 人 20 质量指标 慰问覆盖率 2 100 % 20 时效指标 项目完成时限 定性 2023 年 20 成本指标 预算控制数 2, 108,000 元 10 效益指标 社会效益指标 拥军优属生活水平 定性 优 10 满意度指标 满意度指标 受慰问对象满意度 2 90 % 10 大学生入伍奖 励金 1,520, 000 本级 对大学生入伍奖励，激发 大学生参军热情。 产出指标 数量指标