2020年某公司SAP实施与采购订单收货流程参照模板.docxVIP

第二十一章 MM_21 国内采购订单收货流程 1. 流程说明 本流程适用于仓储 OEM 收货员依据采购订单对国内 OEM 厂商的供货商品 进行收货 入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1 ：仓储 OEM 收货员依据供应商‘到货验收单 (附件一 ) 上填写的采购订 单编 号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存 在。如果供应 商填写的采购订单在系统中不存在，仓储 OEM 收货员可 对厂商缴库的无系统 订单的商品进行拒收。 2 ：仓储 OEM 收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实 际日期 是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比 系统预计交货 日期提前 3 天，仓储 OEM 收货员可对该笔订单商品进行 拒收 3 :在确认以上两个条件正确无误后 ，仓储 OEM 收货员依据订单的最大可 收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可 收货 量，仓储 OEM 收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4 :仓储 OEM 收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质 检区域， 并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其 进行品质鉴定。 5 :品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数 量，将‘到货验收单’转仓库 OEM 收货员 ，或执行特采作业。 6 :仓储 OEM 收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库 存，品质不合格的商品退还供应商。 系统作业步骤及要点： 1:仓储 OEM 收货员在将国内OEM 厂商缴库的商品收入质检区域后，需 立即在 SAP 中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2 :当品保的品质鉴定完成后，仓储 OEM 收货员需根据品保实际验收的 合格的数量进行 从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3:当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储 OEM 收货员 需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图 3.系统操作 3.1. 操作范例 条件一、根据供应商到货验收单 IY D-001001 上的采购订单项目 4500000361 进行收货。 条件二、采购订单 450000036 的订购量为 100PC、厂商本次实 际交货 为 50PC ，在系统中将 50PC 商品收入质检库。 例 1、 *品保质检后发现 50PC 中的 25PC 为合格品其于为不合 格品，仓 库 OEM 收货员将 25PC 质检库的商品收入非限 制使用库存，损 坏的 25PC 商品退还供应商。 *品质鉴定不合格的 25PC 退还供应商，并且在系统中进行 操作。 例 2、 *品保鉴定后发现 50PC 中的 20PC 为合格品其余为不合 格品。 *仓储 OEM 收货员误操作，将 30PC 不合格品收入系统库 存，而 20PC 合格品退还了供应商。 *在系统中对差异的数量进行倒冲。 3.2. 系统菜单及交易代码 后勤物料管理仓库管理货物移动收货对采购订单 PO 已知 编号 交易代码： MIGO 33 系统屏幕及栏位解释 收 收黄采购订单- u H iQc u H iQc O ? 心時 3 I 豺豹殆打⑥区 1⑩ __ __ __ __ - 采购订单编号 ■赣 ” 二] |采购订臣 胡￡苛 怖 ( 3 ( 3 I T5 —訓閒 1 1 I I I 到货验收单编—般葩 供肺寺 到货验收单编 Q一 S 贷单上■ Q 一 S 贷单 上 ■ ︱ / [2flO1/Wl/12 laUBI/WKIl! 恰头文泰 iditKB 期 - 4 1 1 H1E0 审出 uFqisl DUft 此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号 栏位名称 栏位说明 资料 范例 交货单 厂商出货单的编号。(注：到货验 收单编号) IYD- 001001 按止键进入下一个画面 1、 当选择相关移动类别后，系统将自动给出相应的移动类型 2、 系统的凭证日期和记帐日期，应为真正的事务发生日期。如不 进行手工修改， 系统将以当前系统时间为默认值。 栏位名称 凭证日 期 期记帐日 期 期 移动类 栏位说明 原始凭证的发生日期 影响财务会计或成本控制的输入日 每此商品在系统中的移动都由移动 资料范例 2001/04 /12 2001/04 /12 103 型 类型指派。 关键信息 详细说明货物移动的 按巴「键进入下一个画面。 收 收黄采购山单 4