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PAGE 6/ NUMPAGES 11 仓储不合格品处理流程 仓储不合格品处理流程 流程编号 HY_BP_MM_607 流程名称 仓储不合格品处理流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 流程概述 流程说明 本流程目的是在公司建立统一规范的仓储不合格处理流程，确保不合格的处理能够有序、科学地进行，实现不合格品处理的统一管理，及时的处理退货跟次品的申请报废有利于仓库管理，节省公司物料成本，降低公司的管理成本。。 本流程描述了仓储部根据库存的不合格提出不合格品明细后经过相关部门和领导的审批对不合格品的正常处理流程，不合格品主要包含：在进料检验、生产制程、成品最终检验及客户退货之不合格品等，同时经生产部返工之产品或超过储存期限之库存品，由品管单位执行再抽样检验之作业再判定不合格品。 所属流程组： 库存及物流管理 适用范围 组织范围： 触发事件： 每月定期定时的提交仓库库存的呆滞料，不合格品信息并上报申请处理。 术语解释和概念说明 交货单：由一个指定装运点根据销售订单的项目而创建，系统会自动由销售订单的项目中将相关的信息复制到交货清单的相对应的栏位中，如物料、数量、交货日期等。创建交货单后，系统即出动一系列与装运相关的业务，如拣配、包装、出库等事件。整个装运业务在出库处理后则完整的完成。可对销售订单进行完整交货、分批交货、订单合并交货等。 流程相关的制度与规范 不合格品的分类—不合格处理流程 1、未入库的不合格物料处理。 到货验收不合格的物料，仓管员拒收物料，并通知采购员联系供应商来确认，直接退货或换货，但不能影响需方正常生产。 2、已入库的不合格物料处理 1.1检验不符合规定经质检部门确认为退货的物料，应移至不合格品区域，挂上不合格标识。质检员填写不合格品退货单，由采购员通知供应商退货，仓库凭退货单办理退货手续。 1.2因保管不善或超过储存期而失效，或因产品更新换代更改外包装而不再使用的物料，应移至不合格品区域，挂上红色标识，按公司物料报废、销毁、处理程序进行处理。 3、使用过程确认不合格物料 经检验合格入库，在实际生产过程中发现质量问题的物料，车间应及时到仓库办理退货手续，仓管员核对无误后存放在不合格品区域，挂上不合格标识，由仓库提出申请，质检部经理做出处理方案。 不合格品处理阶段—不合格处理流程 序号 阶段 鉴别单位 标示 隔离 纠正 1 进料检验 品管 品管 品管/收发 品管/采购/供应商 2 生产检验 品管/生产 品管/生产 品管/生产 品管/生产 3 成品检验 品管 品管 收发/生产 品管/生产 4 客户退货 品管/计划部 品管 收发/仓库 品管及责任单位 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、生产退料检验流程 根据品质工程部出具的不合格品处理流程进行判定不合格物资 统计员 手工 收到品质工程部出具的到货检验单 10、销售退货检验流程 根据品质工程部出具的不合格品处理流程进行判定不合格物资 统计员 手工 收到品质工程部出具的到货检验单 10、在库物资复检检验流程 根据品质工程部出具的不合格品处理流程进行判定不合格物资 统计员 手工 收到品质工程部出具的到货检验单 15、库存呆滞料 统计员根据不合格品的来源依据判定是否为呆滞料或是品质工程部确认的不合格产品，若是呆滞料转入步骤20，不是则转入步骤15 统计员 手工 处理不合格品时 15、库存进入冻结状态 若是品质工程部确认的不合格产品，则需要在SAP系统中进行对物资状态的更新为冻结状态并按品质工程部对不合格品的处理要求进行报废出帐处理即进入步骤80 统计员 SAP 针对不合格品的状态处理 20、不合格品处理 仓储部提交不合格品处理申请 统计员 手工 确认为呆滞料的处理 30、上报不合格明细 仓储部整理不合格明细表上报给计划部 统计员 手工 确认为呆滞料的处理 40、提出处理方案 计划部根据上报的不合格明细表确认此产品是否已淘汰且物料已不能共用 计划员 收到不合格明细表时 50、判定是否可报废 若是可共用则转换编码进行处理消耗流程结束，若不可共用则进行报废处理 计划员 收到不合格明细表时 60、财务审批 审批根据计划部上报的不合格明细确认帐务处理，若是通过则转入流程70，若不通过流程则结束 财务部领导 收到不合格明细表时 70、总裁审批 审批不合格品的报废处