SAP采购收货检验流程.docxVIP

PAGE 9/13 采购收货检验流程 采购收货检验流程 流程编号 HY_BP_QM_201 流程名称 采购收货检验流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程目的是统一并规范采购收货检验业务，确保整个采购收货检验环节有序、科学,实现采购收货检验的统一管理。 整个采购收货检验流程是从系统中创建采购到货单至到货物料作出最终决策的过程，当系统中创建到货单时对于需要检验的物料会自动生成检验批，此时物料库存状态为质检状态，库存不可以使用，检验员可在系统中查询检验任务，打印出当天检验任务后根据样本量中需要取样带回测试而不归还仓库的物料名称和数量填写领料单交仓管员，同时根据检验要求执行检验，检验过程中若有检验结果超标，执行超标管理制度，调查复检完毕后在系统中录入各项结果，无超标则直接录入结果，系统自动判定是否合格，若结果合格检验员将检验报表交质量部门负责人审批确认放行，确认后检验员在系统中作出决策，不合格则转入不合格品处理流程，得出最终结论后再作出决策，在决策完毕后仓管员执行库存过帐的动作更改库存状态。 所属流程组： 采购相关检验 适用范围 组织范围： 触发事件： 系统中创建采购到货单。 详细描述 术语解释和概念说明 采购收货检验:是指当系统中创建采购到货单而触发的检验流程，适用于原料、包材及辅销物料、委托加工或外购的半成品及灌装半成品的采购收货检验。 使用决策：即为整批物料的最终的判定结果，例如：合格、不合格、让步接收等。 检验批:是一次检验任务的单据，其作为信息载体从报检到完成检验始终贯穿整个业务环节，其中包含检验对象、检验要求、检验时间等内容。 流程相关的制度与规范 当有采购物料到货时，仓管员在系统中维护到货单，根据相应物料的质量信息记录自动判断此批物料是否需要生成检验批，若质量信息记录设置为不需要检验，则此批到货不会生成检验批（适用于仅需要过账而仓库中没有实物在的某些促销物料或者工厂采购的设备耗材等），若质量信息记录设置为需要检验则会正常生成检验批，检验员在系统中查询检验任务时会出现需要检验的物料到货信息，进而实施相应检验与判定工作。 同一个检验批可能由多个不同的质检工作中心完成，但只有一个最终决策，可通过分配权限的方式决定哪一个工作中心作出决策，也可按照系统默认最后录入结果的人作出决策，例如：原料检验中同时有理化、微生物及重金属指标的检验，由三个不同的工作中心完成，按照我司现有方式，虽微生物与重金属的检验结果出具耗时较长，但原料最终放行是由原料理化检验员执行，故可为原料理化检验员分配原料检验的最终决策权限。 关于原料的采购到货检验,检验规则为同批次原料再次到货时根据原料包装状态和两次到货时间间隔确定是否需要再次执行全项目检验,若到货为整包装,则在三个月内到货的同批次原料只需要检验外观项目,超出三个月则执行全项目检验,若到货为散包装,无论间隔时间多长均需执行全项目检验。 基于物料及产品的放行要求有质量部门负责人负责，检验员在系统中录入检验结果后，需先由质量部门负责人审批，确认放行后再由检验员在系统中对检验批作出决策。 本流程中存在以下几个需要讨论确认的问题： 如何设置到货批量与检验批量的关系？ 包材每次到货生成一个内部批次，到货批量与检验批量对等，一个到货批即为一个检验批。 原料以供应商批次作为一个内部批次，每次到货产生一个检验批。 决策后谁过账？在当批待检物料检验完毕给出决策后，需要有一个过账的动作才能将物料转库存状态，要确认此动作是由质量部检验员完成还是仓管员完成，本流程暂定由仓管员完成过账动作，在取检验样品前由检验员填写样品领料单交仓管员核减取样数量。 讨论决定由仓管员过账。 检验样本需不需要计算入库存？现行的模式中检验样本并未计算入库存，数量差异处理为仓库盘亏或损耗，系统实现时若选择检验样本不计算入库存则可沿用现有处理方式，若计算入库存，入库数量会根据样本数量核减。 将检验样本计入成本，归结为检验成本，在入库时减掉样本数量。如果是整批退货，则样品数量不计入检验成本，随整批退给供应商。 本流程是否在上级领导审阅后直接结束？上级领导审阅可能在报告中发现异常，若只是报告问题可能需要更改报告，若是物料本身问题，可能会需要改变决策。 更改流程走向，上级领导由决策后的审阅改为决策前线下的批准动作，更改