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SAP OM(EU) – 004 采购订单处理 PAGE PAGE 1  SAP MANUAL # OM(EU) – 004 SAP OPERATION MANUAL FOR END USER SAP 最终用户系统操作手册 采购订单处理 Purchase Order ProcessASK DokTitel Dokumententitel APO 版本信息： VER. 2.0 2008 年8月25日 ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfa?t ist English简体中文 制作人： 修改记录 日期 版本 内容 Prepared by: Reviewed by: Approved by: Jina Yu Derek Fung Maggie Sin Key User Owner Leader 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 适用范围 4 二、 正常采购订单处理 4 1.用途 4 1.1目的: 4 1.2背景 4 2前提 5 2.1采购申请单(Purchasing Requisition,简称P/R)的类型 5 2.2采购订单(Purchase Order,简称PO)的类型及编码 5 2.3与采购订单(PO)有关的交易代码(Transaction Code): 5 3.流程概览表 5 4.处理步骤 6 4.1对已审批的P/R单，作分配和处理 6 4.2分配货源后的P/R单转P/O 11 4.3 FOC PO处理 13 5. 显示PO 14 5.1操作步骤 14 6.供应商确认(vendor confirmation) 16 6.1 操作步骤 16 7.更改PO 17 7.1 PO更改内容： 17 7.2 PO更改步骤 17 8．PO打印及电邮给供应商 21 8.1审批过的PO才可以输出打印或电邮给供应商。 21 8.2 PO打印及电邮给供应商 21 9．PO报表及分析 25 9.1 如何查看PO状况 25 9.2 PO分析报表 26 三、手动创建采购订单（Manual PO handling） 27 1. 用途 27 1.1目的: 27 1.2背景 27 2. 前提 27 2.1正常PO与手动创建PO 的比较 27 2.2与创建采购订单有关的交易代码 27 3. 处理步骤 28 3.1事务代码介绍 28 3.2操作步骤 28 3.3 Discount 及Surcharge作用 31 四、供应商寄售(Vendor Consignment) 32 1.用途 32 1.1目的: 32 1.2背景 32 2.前提 32 2.1 正常标准采购订单与供应商寄售的差异: 32 2.2 供应商寄售使用注意: 33 3.流程概览表 34 4.处理步骤 34 4.1 对已审批的P/R单，作分配和处理 34 4.2分配货源后的P/R单转P/O 34 4.3.Vendor Consigement 收货及库存状态 36 五、PO 审批(Release PO) 37 1.目的： 37 2．审批PO有两种方式：集中审批与单独审批 38 3．集中审批PO 38 3.1 事务代码介绍: 38 4.单独审批PO 42 4..1事务代码介绍: 42 适用范围 Normal Purchase Order, Manual Purchase Order Vendor Consignment PO 的创建、变更、显示、审批、打印及报表等 正常采购订单处理 1.用途 1.1目的: 此文档旨在描述如何在SAP ERP系统中建立经MRP计算的正常采购订单。 1.2背景 1.2.1 MRP是计算物料需求的中心,产生采购订单（Purchase Order,简称PO）的依据。在接受客户订单后，系统根据三大主档的信息，运行物料需求计划，分配并产生物料采购订单。 1.2.2 正常标准采购订单，在建立采购信息记录(Purchase info reco