SAP标准销售订单处理流程.docVIP

业务蓝图文档 最后修改日期： SAP ERP优化项目组 页码： DATE \@ yyyy-M-d 2023-4-8 PAGE 7 of NUMPAGES 7 流程名称:标准销售订单处理流程 流程编号及版本号 编号： EYANG_BPD_SD_SCN002_02 版本：V2.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 业务领导： 日期：  版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 图例： 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工操作步骤 手工文档/单据 SAP系统操作 SAP系统文档/凭证 其他系统操作 其他系统单据 其他流程 判定条件符 SAP系统判断 “是”连接线 “否”连接线 动态连接线 批注 逻辑符与(AND) 逻辑符或(OR) 流程说明： 流程概述： 公司主要存在“标准销售”和“寄售销售”的两种主要业务模式。标准销售指在出货时即完成物权的交付，也就是实现了销售。 本流程描述并规范了标准销售订单的处理过程，强调了销售订单有效性的管理，包含销售的客户、送达方、品种、数量、价格、交期及客户物料编码等。 使用范围： 内销和外销业务。 流程相关原则： 商务部严格按照客户PO下达系统内的标准销售订单； 对于排期发货的订单，可以提前录入系统进行需求管理； 排期订单不要求进行价格管理，在客户要求出货前，依据排期订单创建标准订单，并维护有效价格。 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定 销售订单 与客户确定的具有品种、数量、价格及交期的销售凭证，通过这个销售凭证办理后续的货物发放及结算。 销售订单类型 序号 分类 分类值（具体内容） 对应SAP的编码范围 1 标准销售订单 ZOR 0000000001-0004999999 业务流程的控制点： 关键控制点： 商务部负责订单的审核判断，确保订单生效； 订单自动执行信用检查，对于信用异常的客户执行信用冻结。 控制部门： 商务部 管理制度 业务流程图: 标准销售订单处理详细步骤 步骤 步骤描述 用户 事务码 系统 10 商务部接到客户订单需求 商务代表 系统外 20 正常发货订单创建标准销售订单ZOR 商务代表 系统内 30 排期客户创建ZLP1排期订单 商务代表 系统内 40 排期客户提出提货需求时创建标准销售订单，同时系统自行扣减排期订单 商务代表 系统内 50 系统进行信用检查 如通过：转向60步骤 如不通过：转EYANG_BPD_SD_SCN001_02_特批发货处理流程 商务代表 系统内 60 信用检查通过保存订单 商务代表 系统内 70 EYANG_BPD_SD_SCN001_02_特批发货处理流程 如通过：转60步骤 如不通过：结束。 商务代表 系统内 80 商务部审核系统订单 如通过：转90步骤 如不通过：结束。 商务组长 系统内 90 修改系统订单状态为审核 商务组长 系统内 100 转入 EYANG_BPD_SD_SCN003_01_成品包装及发货流程 计划 系统内 业务流程差异分析： 分析点 现行方案 未来方案 差异与意义 排期交货订单 线外管理 系统内管理，并与后续的正常订单建立凭证流，有效监控排期交货订单的执行情况。 提升排期订单的管理效率。 二次开发 报表/单据 单据：合同，合同评审表 报表：订单跟踪报表 接口 无 其他说明：