SAP不合格品处理流程.docxVIP

PAGE 6/10 不合格品处理流程 不合格品处理流程 流程编号 HY_BP_QM_209 流程名称 不合格品处理流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程目的是统一并规范不合格品处理，确保整个不合格品处理过程有序、科学,实现不合格品处理的统一管理。 本流程的大致过程为：在采购进货检验、OEM成品检验、膏体半成品检验、灌装半成品检验、在库物资复检、成品放行环节发现包材、原料或膏体不合格时，由相应岗位检验员在系统中录入缺陷或创建质量异常报告单，打印质量异常单报告交物控员或计划员组织相关部门负责人员进行会签，由检验员将最终会签结果录入系统。 所属流程组： 其它 适用范围 组织范围： 触发事件： 检验过程、生产过程或成品放行时发现不合格时。 详细描述 术语解释和概念说明 不合格品处理流程：指物料在检验过程或生产过程中出现偏离时的处理流程，适用于采购进货检验、OEM成品检验、膏体半成品检验、灌装半成品检验、在库物资复检、成品放行环节，其中灌装半成品检验与成品放行的决策依据包括灌装与包装过程的过程控制结果。 使用决策：即为整批物料的最终的判定结果，例如：合格、不合格、让步接收等。 检验批：是一次检验任务的单据，其作为信息载体从报检到完成检验始终贯穿整个业务环节，其中包含检验对象、检验要求、检验时间等内容。 流程相关的制度与规范 本流程基于《不合格品控制程序》，主要用于处理检验过程及生产过程中出现的包材、原料、膏体异常，确认异常后先由检验员录入缺陷打印质量异常报告单，再交物控员或计划员跟进会签，不同阶段及不同类型物料的异常处理方式稍有差别。 检验过程中的包材、OEM成品、生产工序委外的产品异常：此类异常经品质主管确认后由检验员针对检验批中的异常特性开具质量异常报告交相应的物控员跟进，由品质主管给出初步意见，计划部门评估生产紧急程度，若需要工厂额外返工或挑选动作由工厂确认是否同意，若需要占用仓库地方返工或挑选的由仓库确认是否同意，若涉及产品形象或质量的由品牌确认是否接受风险，质量负责人结合各部门负责人员意见及产品缺陷程度给出最终处理意见。对于某一批次异常不涉及的部门可不参与会签，如：仅影响操作不影响产品，则品牌可不参与会签。 检验过程中的原料异常：此阶段原料异常与上述处理流程仅在会签部门不同，由品质主管给出初步意见，计划部门评估生产紧急程度，若需要工厂额外返工或挑选动作由工厂确认是否同意，若涉及原料指标异常的由研究院确认是否影响产品质量，若涉及产品形象或质量的由品牌确认是否接受风险，质量负责人结合各部门负责人员意见及产品缺陷程度给出最终处理意见，同样对于某一批次异常不涉及的部门可不参与会签。 检验过程中的膏体异常：此类异常由品质主管确认后计划员将质量异常报告单交工厂制作间及研究院分析异常原因，提出纠正预防措施，由研究院给出异常膏体的处理方案，需要返工的由工厂制作间执行返工。对于检验过程中的膏体，在检验员第一次检验发现异常后会取样复检，依据《超标管理制度》调查超标原因并实施加严检验，复检后检验不合格即判定为不合格。 成品放行一部分是灌装半成品的检验结果，一部分是包装过程控制结果，灌装半成品的结果异常按照上述检验过程中膏体异常处理方式，包装过程控制结果异常按照上述生产过程中异常处理方式。 不合格品的处理过程中涉及到质量成本损失的部分,需要在质量异常报告单上注明损失金额作为数据统计用。 不合格品处理结果有以下几种：返工，退货，报废，挑选，特采。 本流程问题点：生产过程中的包材、原料异常时，质量异常报告单的会签结果通过什么方式传递给相关部门？ 在SAP系统中创建质量异常报告单后自动通过邮件发送到相关部门,相关部门的反馈信息回写到SAP。 、业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、录入缺陷 检验员对系统中有检验批的物料检验过程中发现异常时，由品质主管确认，在异常确认后由检验员在系统中录入缺陷 检验员 SAP 当确认物料异常后一个工作日内 20、打印质量异常报告 检验员打印出质量异常报告，交物控员/计划员组织会签 检验员 SAP 当确认物料异常后一个工作日内 30、组织会签 将质量异常报告交给相关部门人员签署处理意见，生产计划员/物料计划员负责跟进质量异常报告的流转 生