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SAP OM(EU) – 004 正常采购订单处理 PAGE PAGE 6  SAP MANUAL # OM(EU) – 004 SAP OPERATION MANUAL FOR END USER SAP 最终用户系统操作手册 采购订单处理 Purchase Order ProcessASK DokTitel Dokumententitel APO 版本信息： VER. 1.0 2008 年10月20日 ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfa?t ist English简体中文 制作人： 修改记录 日期 版本 内容 2008 Oct 1.0 首版发行 Prepared by: Reviewed by: Approved by: Jamie Yuan Sunny Ma Amy Lee Key User Owner Leader 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、适用范围5 二、正常采购订单处理5 1 用途5 1.1 目的5 1.2 定义5 1.2.1 标准PO(Normal PO)5 1.2.2 外协加工PO(Subontracting PO)5 1.2.3供应商寄售PO(Vendor Consignment PO)5 1.2.4 内部PO(Intra-Company PO)5 1.3 背景5 2.前提6 2.1 PR类型6 2.2 PR编码7 2.3 正常PR流程介绍7 2.4 PO类型及编码7 2.5 与PO有关的交易代码(Transaction Code)7 3.流程概览表 8 3.1固定供应商流程8 3.2 未固定供应商流程8 4.PO处理8 4.1 常用图标注解8 4.2 调用被审核PR9 4.3 分配并处理PR清单10 4.3.1 显示PR信息10 4.3.2 分配PR供应源11 4.3.2.1 分配固定供应源的PR11 4.3.2.1 分配不固定供应源的PR12 4.4 创建标准PO13 4.5 供应商寄售PO16 4.5.1 供应商寄售PO条件16 4.5.2 寄售PO流程17 4.5.3创建寄售PO17 4.6 创建外协加工PO18 4.6.1 工序委外加工PO18 4.6.2 物料委外加工PO18 4.7 创建STO(Stock Transfer Order) PO19 4.8 创建FOC PO19 5. 审批PO20 5.1 集中审批PO20 5.2 PO集中审批流程21 5.2.1 N1策略审批PO21 5.2.2 N2策略审批PO21 5.2.3 N3策略审批PO22 5.3 单独审批PO22 5.4 PO单独审批流程23 5.4.1 N1策略审批PO23 5.4.2 N2策略审批PO24 5.4.3 N3策略审批PO24 6. PO显示25 7.PO更改26 7.1 PO可更改内容26 7.2 更改PO数量、交期26 7.3 更改PO单价27 7.4 更改PO抬头和项目数据28 8.供应商确认28 9.PO打印及电邮29 9.1 打印PO29 9.2 重复打印PO30 9.3 电邮PO31 9.4 检查电邮发送状态32 9.5 重复电邮发送PO32 10.PO清单及报表33 10.1 PO清单33 10.2 PO报表 34 三、手动创建 PO(Manual PO Handling)34 1.用途34 1.1目的34 1.2 背景35 2.前提35 2.1 正常PO与手动创建PO的比较35 2.2 与创建PO有关的交易代码35 2.3 科目分配与项目类型35 3.处理步骤36 3.1事务代码介绍36 3.2 Return PO36 3.3 Indirect PO37 3.4 AssetTooling PO38 3.5 PO折扣及附加费的应用39 适用范围 正常采购订单、手工采购订单的创建、变更、显示、审批、打印及报表等。 正常采购订单处理 1 用途 1.1 目的 此文档旨在描述如何在SAP ERP系统中建立经过MRP运算并且采购需求（Purchase Requirement，下称PR）被批准的正常采购订单，条件是物料必须有完整的信息记录（Purchase Info Record，下称Info）和Sources List。 1.2定义 正常采购订单（Purchase Order,下称PO）有四种类型，由物料在建立Info时的信息类别（Info Category，下称Category）决定。 1.2.1 标准PO(Normal PO) 物料在建立Info时需选择“标准”类型的C