SAP采购订单打印开发需求文档.docVIP

FILENAME 采购订单打印.doc.0 Date of the last changes DATE \@ M/d/yyyy 4/8/2023 PAGE 66 Page PAGE 5 of NUMPAGES 6 采购订单 表单设计规格 签名: Reviewed Approved by Business Dept/Business Process Owner: Name Title Signature Date Business Dept/Business Process Owner SunSAP Project 采购订单 采购订单格式 : 见EXCEL表单 字段解释: 序号 表单栏位描述 参考表名 屏幕字段 取值逻辑 1 供应商名称1、2 2 供应商名称3、4 3 地址1、2 4 电话 5 传真 6 联系人 7 订单编号 8 订单日期 9 供应商编号 10 采购员编号 11 合同编号 MEPOCOMM-UNSEZ 取至采购订单“抬头－通讯”视图中的“我方参考” 12 国际贸易术语 13 币种 14 付款条款 MEPO1226-ZTERM 程序首先取至采购订单抬头文本中的“Terms of Payment”字段；如为空，则到采购订单抬头中的“Deliver/Invoice”中的” Payment terms“取代码及相应的描述 15 序列号 16 物料号 17 物料描述 18 交货日期 19 数量 20 单位 21 不含税价 22 本行总计金额 23 申请人 24 申请单号 25 TOTAL 26 备注 开发说明： 供应商名称1、2：数据摘自供应商主数据中供应商名称1、2，国外供应商为英文表达；国内供应商为中文表达。 供应商名称3、4：数据摘自供应商主数据中供应商名称3、4，国外供应商为空；国内供应商为英文表达。 地址1、2：数据摘自供应商主数据中地址1、2，国外供应商为英文表达；国内供应商为中文表达。 电话：数据摘自供应商主数据中电话号码，国外供应商需引入国际区号，国内的可输或不输。 传真：数据摘自供应商主数据中传真号码，国外供应商需引入国际区号，国内的可输或不输。 联系人：数据摘自系统采购订单通信中的销售员，由采购员手工输入。 订单编号：系统自动生成的流水编号。 订单日期：摘自系统中凭证日期，日期为手工选择的 供应商编号：摘自系统中的供应商代码，可手工选择。 采购员编号：摘自系统中机构数据的“采购组”。 合同编号：系统外编号，由采购员手工输入。取至采购订单“抬头－通讯”视图中的“我方参考”（MEPOCOMM-UNSEZ）。 国际贸易术语：由两段组成，即标准国际贸易术语与交货地点。分别摘自系统中交货/开票栏中的信息。 币种：即系统中的货币。 付款条款：系统中的付款条件，要求显示代码所表达的信息。 序列号：即系统中的项目 物料号：即系统中的物料，是手工选择的物料代码。 物料描述：即系统中的短文本，是物料号所代表的信息。 交货日期：即系统中的交货日期 数量：即PO数量 单位：即OUn 不含税价：即净价 本行总计金额：PO数量×不含税价 申请人：即申请者 申请单号：若为系统自动生成的采购申请，即摘要“采购申请”；若为系统外手工采购申请单，则摘要“跟踪号”，该跟踪号由采购员参考手工采购申请单号输入。 TOTAL：摘自系统中条件的净值 备注：摘自系统中的文本 四．采购订单格式： 具体的采购订单格式参见文件。