SAP采购订单业务处理流程.docVIP

BPM_MM106-2009 版本：A/0 PAGE 2 采购订单流程 BPD_MM106 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 采购订单流程 范围 本流程适用于采购电子料和结构件的操作流程； 本流程适用于采购低耗品和宣传品的操作流程； 本流程适用于采购固定资产的操作流程； 本流程适用于采购委外加工物料的操作流程； 本流程适用于退货的采购操作流程； 本流程适用于采购研发物料的操作流程； 本流程适用于服务采购的操作流程。 规范性引用文件 无 定义 采购申请：采购申请指物料请购的申请单。含有采购物料、数量、交货日期等信息，没有指定供应商和价格。采购申请可以由需求部门手工创建、也可以来自于MRP的结果。采购申请反映了采购的需求，属于内部单据。 采购订单： 采购订单指下达给供应商的采购合同，需指明供应商、物料、数量、价格、交货日期等信息。采购订单是具有法律意义的对外单据。 业务流程所带来的相关改变 审批后采购申请单才能转成采购订单， 仅固定资产的采购订单类型不需要系统中的采购申请单，根据纸制的审批单直接在系统中下采购订单。 采购员将采购申请转为采购订单后，必须由采购经理审批，通过后才能进行采购作业。在系统内体现采购申请、规范了采购流程。 采购流程 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 需求部门 SAP系统 ME57 审批后的采购申请 20 采购员 SAP系统 ME57 将审批后原材料采购申请转化为采购订单 30 采购经理 SAP系统 ME28 审批采购订单（按审批权限） 40 采购员 SAP系统 ME22N 修改或者取消采购订单 50 采购员 SAP系统 ME9F 打印采购订单 60 采购经理 系统外 在采购订单上签字 70 采购员 系统外 传真给供应商 7 采购订单审批过程： 代码 描述 一级审批 二级审批 备注 Z10 电子料采购订单 采购经理审批 无 　 Z20 结构件采购订单 采购经理审批 无 　 Z30 委外加工采购订单 采购经理审批 无 标准委外（PCBA）、壳料 Z40 委外维修采购订单 采购经理审批 无 外修LCD、电池、摄像头等物料 Z50 宣传品采购订单 采购经理审批 无 　 Z60 低耗品采购订单 采购经理审批 无 办公用品、低耗、辅料、工具 Z70 售后部采购订单 采购经理审批 无 待售后确认？ Z80 研发采购订单 采购经理审批 无 服务采购申请（ID或MD和软件） Z90 服务采购订单 采购经理审批 无 设备维修，工装（不建议物料号，直接发往成本中心） Z100 固定资产采购订单 采购经理审批 无 无采购申请单 Z110 退货采购订单 采购经理审批 无 无采购申请单 PAGE 4 （规范性附录）采购订单