SAP采购管理的后台配置.pptVIP

采购申请审批 –- 批准策略 * 采购订单的审批过程 采购订单审批与申请的含分类审批定义过程是一样的。只是参照的结构表不一样，采购订单审批为：CEKKO。 * 维护账户分配类别 针对一些特殊采购业务在下达采购订单时需要选用账户分配类别，如：费用性采购、固定资产、订单采购等…… * 维护账户分配类别 Chgable at IR：勾上表示在发票验校的时候可改变“帐户分配”中的科目、成本中心等，前提是：不用收货 或 未估价的收货。 科目修改：为自动确定收货时的会计科目，与移动类型中的科目修改是对应的。 收货：勾上表示该采购项目允许收货。 未估价的收货：勾上表示采购收货时不产生会计凭证。 发票收据：勾上表示采购项目可以做发票校验。 * 合作伙伴确定 在采购过程，有时可能会出现物料的供应商与出票方不一样。SAP提供了一个合作伙伴的功能，来处理这种问题。 运输方 采购员 出票方 供货方 供应商主数据 * 合作伙伴确定 在创建供应商主数据与采购订单下达时，这此合作伙伴会自动带出来。 * 合作伙伴确定 – 供应商主数据 No Chnge：勾选后 合作伙伴不再可变。 Mand ：勾选后为必输，并可自动带出。 * 合作伙伴确定 – 采购凭证 结束：勾选后 合作伙伴在采购凭证保存后才确定。 Hlghet Lv ：勾选后表示：确定在合作伙伴确定过程中，当没有合作伙伴在工厂维护或 供应商子范围等级，系统同样搜索采购组织等级的已分配的合作伙伴。 * 同公司不同工厂之间的调拔（STO） 公司内部调拔 转储订单 交货 同公司不同工厂之间的调拔（STO） 工厂之间的调拔有两种方式： 直接通过移动类型（优点：操作简单方便，缺点：做不到审批与调拔加价）事务码：MB1B 移动类型 301 为一步转储； 移动类弄303，305为二步转储。 通过转储采购订单（优点：能做审批与调拔加价，缺点：用户操作复杂） 第一步：创建转储采购订单ME21N 第二步：创建内向交货单VL10B 第三步：内向交货发货过帐VL02N 第四步：参照内向交货单收货MIGO 设置库存调拨订单 库存调拨订单设置主要有三步： 一步：定义工厂的装运数据 二步：分配交货类型与检查规则 三步：分配交货类型，一步过程 与交货不足限度 * 定义工厂的装运数据 些销售范围数据为：本工厂1003对应的公司下的销售范围数据 此客户为在发货工厂公司下创建的客户主数据 * 分配交货类型和检查规则 * | * 1、小计：将条件类型的值或合计的值存放到系统结构中的某个字段内，作为进一步计算用。 2、需求：该条件类型应不应该显示出来。 3、计算类型： 该条件类型的值如何计算。 4、基础类型：对于一些抬头是固定值的定价条件，系统标准是根据行项目中的“定价值”比例来分配的，但如果不是按“定价值”比例来分配，就需要用基础类型中的例程，如：运费，一般是按重量或体积比例来分配的。? 5、科目代码（应付项科目）：科目代码可以确定发票中的金额过帐到指定的科目。如：运费……。 6、利息（应计项科目）：这个科目代码也是用来确定发票的科目，但该科目代码主要用于应计项（也就预提科目）， 例如：采购折扣，一般企业采购折扣会是一个季度、年一次性返利，这样如果折扣金额比较大会影响当月的采购价格，所以一般都会在业务发生当月将折扣预提出来，这样不会影响到真正的折扣那个月（可看采购折扣文档）。 * MM模块培训课程Level3 课程内容 1.物料管理 1.1物料管理一般设置 -定制物料移动冻结时间 -定制发票校验物料冻结时间 1.2基于采购的计划 -维护工厂参数 1.3采购 -定义系统消息属性 -采购员的缺省值 -定义非库存物料缺省值 -定义付款条款 * 课程内容 1.创建采购组 -定义采购申请编号范围 -定义采购申请凭证类型 2.采购申请审批 -定义采购订单编码范围 -定义采购订单凭证类型 -定义审批类 -定义特性 -定义采购订单的审批过程 -维护账户分配类别 3.外部服务管理 -定义服务类别 -定义编号范围 * 物料管理一般设置 这两冻结实际上是当物料在做某种业务时，其他用户将不能操作该物料，一般采购默认值的就行。 * 维护工厂参数 工厂参数：定义工厂MRP运行的参数。 * 未清期间 计划转换日期 = 订单开始日期 – 未清期间天数 当计算得出“计划转换日期”为当天时，系统将直接生成采申请或生产订单，而不会生成计划订单。 * MRP控制者 MRP控制者：用来区分某材料是由谁负责