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香控采购深加工品流程 最后修改日期： 宇阳SAP ERP优化项目组 页码： DATE \@ yyyy-M-d2023-3-6 PAGE 2of NUMPAGES 9 流程名称: 采购深加工品流程 流程编号及版本号 编号：EYANG_BPD_MM_SCN002_04 版本：V2.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 业务领导： 日期： 日期： 日期： 日期：  版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 图例： 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工操作步骤 手工文档/单据 SAP系统操作 SAP系统文档/凭证 其他系统操作 其他系统单据 其他流程 判定条件符 SAP系统判断 文档连接线 “是”连接线 “否”连接线 动态连接线 批注 逻辑符与(AND) 逻辑符或(OR) 流程说明： 流程概述： 本采购流程主要指集团内甲方集中采购深加工品并销售给乙方的交易过程，及其出现来料异常时的处理方式。 使用范围： 本流程适用采购深加工品及相关业务处理。 流程相关原则： 各部门职责： 计划部：负责乙方对甲方(对应外币供方)深加工采购信息记录和采购订单的维护，负责深加工品的来料跟踪；到货前提交《深加工品来料清单》，知会成品物料部和品质二部。 品质二部：负责产品质量及性能的筛查、检验判定；负责不合格品反馈填写《品质异常联络单(CAR)》，并给出不合格品的处理意见。 物料部：负责收货、点收实物，产品的批次筛查、合格品入库，以及有来料异常情况时及时知会品质部等。 财务部：负责对采购流程的统筹监控，系统的发票检验，清帐以及异常账务的处理。 交易流程： 采购进货处理： 流程概要：乙方向甲方(对应外币供方)下采购（PO） 甲方安排深加工品报关进口交货到乙方 与供应商交易的主体为：跟供应商的采购合同、装箱单、送货单、对账单、发票等都以甲方名义进行。 货物接收主体工厂：乙方工厂。 正常业务流程： 深加工散片采购： 计划部维护乙方对甲方（外币供应商）的采购信息记录、采购订单，并跟踪来料。到货前提交《深加工品来料清单》，知会成品物料部、散片仓和品质二部。 成品物料部收实物到深加工散片待检区域，检验到货数量，产品的PN、PO等，发现不合格反馈品质二部，由品质二部发出《品质异常联络单（CAR）》，并把到货结果反馈给计划部。 散片仓按供应商来料批次转换集团型号、批次（编码原则见《产品型号规格的编码规则》）；并取样送检品质部（对于来料检验容量偏低批次，由散片仓整批送老化后再送检）。 由品质部检验产品的外观、尺寸、电性能、可靠性等，判定产品等级；出现不合格发出《品质异常联络单》。 散片仓在系统根据货实物做乙方-甲方（外币供应商）PO做来料收货，入检质检库存，根据检验结果做QA32审核对应等级的库存。来料异常部分反馈品质部。 深加工半成品采购： 计划部维护乙方对甲方（外币供应商）的采购信息记录及采购订单，并跟踪来料。到货前提交《深加工品来料清单》及产品收货批次，知会成品物料部和品质二部。收货批次为“供应商代码+到货日期+两位数字序号”，按规格依次编数字序号，如“W。 成品物料部收实物到深加工成品待检区域，检验到货数量，产品的PN、PO等，当批次筛查不合格时反馈品质部，由品质填写《品质异常联络单》，并知会计划部。同时要取样送检到品质部。 由品质部检验产品的外观、尺寸、电性能、可靠性等，判定产品等级；品质筛查出现不合格发出《品质异常联络单》。 由成品物料部根据到货实物在系统对乙方供方为甲方（外币供应商）PO做收货，入检检库存。根据深加工生产完工情况，在乙方对合格物料入对应的等级仓，对不合格的部份入不合各仓。 来料异常的业务处理： 供方到货异常处理： 少数量的情况: A、仓库根据到货实物收货入质检库存，短缺部份通反馈品质二部，由品质二部填写由品质填写《品质异常联络单》，并知会计划，由计划部与供方协调在深圳补货或者与供方沟通直接扣减短缺部份的货款。需与财务确认对于报关进口的物料短缺部份是否还需要入库，再由计划部写联络单报废？ B、若供方在深圳有公司，由计划部沟通在深圳补料。 多数量的情况： 仓库根据到货实物收货入质检库存，实物不符部份通反馈品质二部，由品质二部填写由品质填写《品质异常联络单》，并知会计划，由计划部与供方沟通对于实物多数量的部分，系统外退货。 国外供应商多送货实物数量部分，如何处理？ 实物不符、混料、品质异常的情况： 仓库根据到货实物收货入质检库存，实物不符部份通反馈品质二部，由品质二部填写由品质填写《品质异常联络单》，并知会计划。由计划部与供