SAP采购收货处理流程.docVIP

BPD_MM108-2008 PAGE II 采购收货流程 BPD_MM108 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 BPM_MM108－2008 PAGE 1 采购收货流程 范围 本流程适用于采购收货相关操作。 规范性引用文件 本文件无相关规范性引用文件。 定义 送货单：供应商供货时随货提供的书面送货清单。 入库单：收料人员开具并传达给相关部门确认到货信息的书面凭证，一式三联，经相关部门签字确认后才有效。 业务流程所带来的相关改变 所有的原材料到货都要求有采购订单，改变以往的没有采购订单也可以进行收货的操作； 在质检未通过前，到货的原材料处于质量检验状态，不能被生产使用；统一由品质部在SAP系统中进行由质检——合格可用状态的控制，改变以往到货原材料迟迟不能在系统中体现的状况。 采购订单入库流程 6：业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 供应商 系统外 供应商送货到厂并提供相关的送货单 20 收料员 系统内 ME23N 负责根据供应商的送货单的订单信息进行系统的审核，核对订单具体信息 30 收料员 系统内 MB01 对采购订单收货至质检状态，并填写入库单 40 收料员 系统外 通知检验部门进行检验 50 检验人员 系统外 对物料进行检验并判定是否合格并在入库单上记录合格数量 60 收料员 系统内 供应商退货流程 70 检验人员 系统内 QA32 把合格的物料从质检状态转到合格可用状态 80 收料员/采购员 系统外 送货单和入库单交接 PAGE 4 （规范性附录）送货单 （规范性附录） 入库单