SAP采购部销售订单处理流程.docVIP

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2023-05-26 发布于北京
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SAP采购部销售订单处理流程.doc

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BPD_SD220-2009 PAGE 6 采购部销售订单处理流程 BPD_SD220 前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。采购部销售订单处理流程范围本流程适用于采购部销售订单在SAP系统的处理。根据业务需求，订单的评审在系统外进行，不需在SAP系统体现。根据业务实践，订单的变更通常为发货前客户要求取消订单。规范性引用文件无定义销售订单指经确认或审核可以执行的订单，且需要客户付款。业务流程所带来的相关改变订单的处理不仅在系统具有记录的作用，且会关联生产、交货、开票，即生产部、物料部、财务部等部门都需在系统共享订单的数据。对于取消销售订单，若已在系统创建交货单，需先与物料部沟通确定。订单处理流程业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述 10 采购部系统外提出销售要求 20 财务部系统外与采购部确认销售价格 30 采购部系统内 VA01 录入销售订单 40 采购部系统内 VL02N 删除交货单 50 采购部系统内 VA02 取消销售订单 60 采购部/ 物料部系统内、外 VL01N/VL02N 销售交货流程 70 财务部系统内、外 VF01 销售开票流程（规范性附录）无