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旅
社费用预算报
旅社费用预算报告
为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下： 一、成本预算
（一）经营成本预算
1、管理费：1000 元/月，每年 1000×12 个月=12000 元支出方式：一次付清。
2、质保金：2 万元
支出方式：与总公司签约后一次性交付
小计：32000，支付方式开业前一次性付清
3、房租：0000 元/月，每年 0000×00 个月=00000 元支出方式：按季度核算，另预算 0 万元转让费。
4、装修费用：预计 0000 元支出方式：开业前一次性付清
5、办公费用：电脑 0 台×0000 元/台=0000 元
办公桌椅 1 套经理办公桌＋沙发+茶几茶具 0000 元 计调办公桌一组：000 元
凳子：000 元
传真机+电话 2 部：0000 元其他办公用品：000 元
小计：00000 元 支出方式：开业前一次性支出
（二）管理成本预算
1、员工工资：（根据人员的调动在做调整） 经理 1 人 4000 元/月+公司业务利润提成 20%
业务主管 1 人 3200 元/月+协助业务利润提成 5%+个人业务提成 20%
业务员 2 人 2600 元/月+协助业务利润提成 5%+个人业务利润提成 15%
前台接待 2 人 2400 元/月+前台业务利润提成 5%+个人业务
利润提成 15%
小组完成整个公司规定的业绩会有 1%业务现金奖励。小计：12200 元/月×12 个月=146400 元/年
2、福利：过年过节红包 200 元/人×7 人×6 个节日=8400 元（根据人员的调动在做调整）
3、春节福利每人 500×7=3500 元
4、备注（前三个月由于公司开业客户资源不稳定员工工资全部按照原有的工资基础之上加 500，(经理除外）部分员工看表现进行调整）
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