SAP风险管理办法.doc

FZSAP 项目风险管理 版本: 文件名: FILENAME FZSAP风险管理1.0.doc 页码: PAGE 3 / NUMPAGES 7 生成日期: 05-04-29 修改者: 修改日期: DATE \@ dd/MM/yyyy 17/04/2023 PAGE SAP项目风险管理办法   版本历史 原始制作 版本 日期 姓名 注释 文档复核 版本 日期 姓名 注释 源文件名和地点 路径: 文件名: 同意并签收此文档 : 项目经理 : 日期 : 中国惠普项目经理 : 日期 : 目 录 TOC \o 1-2 \h \z 1.文档目的 4 2.术语定义 4 2.1 风险 4 2.2 风险的可能性 4 2.3 风险的影响 4 2.4 风险日志 4 2.5 风险的概括 4 2.6 风险降低的策略 4 3.风险管理方法 5 3.1 总览 5 3.2 风险确认 5 3.3 风险可能性的评估 5 3.4 风险影响的评估 6 3.5 风险降低 6 3.6 风险监控 6 4. 风险管理的标准 6 4.1 风险的可能性 6 4.2 风险的影响 7 4.3 风险日志 7 4.4 风险降低策略文档 7 4.5 风险概括报告 7 1.文档目的 该文档描述SAP实施项目实施过程中对风险的确认、减轻和管理的方法和机制。 由于项目组的每一个成员都要充当确认和管理风险的角色，本文档必须让所有项目组成员阅读并理解。 2.术语定义 风险 风险可以被定义为事件或结果，如果发生了，将会对项目质量、成本或者计划安排造成负面影响。风险不应该被问题所困惑。风险是一种可能发生的事件，而问题是已经发生的事件。 风险的可能性 对于项目可能面临的每一种事件或者结果都会有它可能发生或者不可能发生的概率，一般来讲，高风险比低风险会更加引起管理者的注意并更加耗费精力。 风险的影响 对于项目可能面临的每一种事件或者结果都会对项目有不同的影响，一般来讲，影响较大的风险比影响较小的风险会更加引起管理者的注意。 风险日志 风险日志是一种被存储在项目网络中可以共享的文档。它主要用来做风险记录并记下从发生起的风险管理动作。 风险的概括 项目风险的概括是用绘图形式来表现的， 总结了所有的项目风险，在项目网络中这些共享的表达形式是可以利用的。 风险降低的策略 对于每一个被记录的高发生率和高影响的风险都会有一个风险降低的策略并用一种指定的格式记录下文档。这种指定格式的文档在项目网络共享存储器中是可以利用。 3.风险管理方法 3.1 总览 在项目进程中风险管理将按照以下循环流程进行。 上述五个关键活动在风险管理流程中的跟踪事件、项目成员角色、工具和模板在以下进行详细描述。 3.2 风险确认 项目组的每一位成员在发现问题时，首先提交问题日志，通过组长和顾问如果确认此问题是一个风险时，风险管理就启动了，注意这个时候项目组的每一位成员都有相同的责任去确认风险。再由小组提交项目管理层进行风险确认，确认后由项目经理： 在风险日志中作记录 通过周例会或临时会议通知项目组有一个新的风险被确认 3.3 风险可能性的评估 在被通知有新的风险时，项目经理必须对风险实际将发生的可能性做一个初步的评估。这个评估应该由凤竹纺织和惠普双方项目经理进行讨论。 做以下两点： 开会讨论这个风险并作出风险发生概率的评估报告。这个风险概率应该赋予一个具体的值，从0（不可能发生）到1（这个风险已经发生）。 用得出风险概率的具体赋值更新风险日志。 3.4 风险影响的评估 一旦风险发生的概率被估定，项目经理应该对如果风险变成现实后的影响作一个评估。项目经理应该： 对风险影响赋予一个确切的数值从0（没有或可忽略的影响）到1（导致项目失败）。 根据下面的公式估计风险影响的严重指数：风险概率*风险赋值。 在风险日志中更新风险影响的严重指数。 3.5 风险降低 对与每一个严重指数超过0.5的风险都会强制建立并记录一个风险降低策略。制定这项策略的责任属于项目经理，他们应该： 提出风险降低策略并建立相关文档。 提出一个操作计划并估计执行这个策略的影响和所需的资源 有必要时需与项目总监沟通这个风险降低策略并批准 为风险降低开始操作 3.6 风险监控 这是项目经理的职责。项目经理人每两个星期作下面一次动作： 在风险日