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出差费用管理制度 出差费用管理制度「篇一」 一、出差费用支付方式 1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 二、出差费用核销程序㈠核销规定 1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。 3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。 5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。 6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。 8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。 出差费用管理制度「篇二」 第1条 出差标准规定 （1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 （2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。 （3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 （4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。 （5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。 第2条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。 第3条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。 第4条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 出差费用管理制度「篇三」 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴（见附表）： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付） 出差费用管理制度「篇四」 第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。 第二条 员工出差依下列程序办理： （一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 （二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 出差的审核决定权限如下： （一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 （二）国外出差，一律由总经理核准。 第三条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。 第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。 第六条 出差费用的报销： （一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。 （二）膳食费按标准领取。 （三）通讯费以邮局凭证报销。 （四）交际费由领导核定，凭据报销。 出差费用管理制度「篇五」 第一章 总则 第一条：为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招