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采购控制程序 一、目的 本程序规定了保证所采购的物资符合国家，行业及顾客的有关专业技术标准和质量要求 的条件和受控物资类别。 二、范围 本程序适用于供应商和所有采购产品的管理。 三、引用文件 《管理手册》第7. 4节：采购。 四、职责 采购部组织各部门对各供应商进行选择、评价和管理及进行采购。 五、程序 5. 1定义 5. 1.1危险化学品： 列入GB13690-92《常用危险化学品的分类和标志》及对人体和环境有显著危险性的化 学品。GB13690-92将危险化学品分为8类：第1类：爆炸品；第2类：压缩气体和液 化气体；第3类：易燃液体；第4类：易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；第5类： 氧化剂及有机过氧化物；第6类：有毒品；第7类：放射性物品；第8类：腐蚀品。 5. 1. 2 MSDS： Material Safety Date Sheet （材料安全数据表） MSDS是描述化学品的性质和搬运、防护等注意事项的文件。MSDS应包括如下主要内容: 物理和化学性质、化学品名、毒性、安全和健康影响、着火及爆炸危险性、安全防范 及应急措施等。 5. 2采购材料分类 采购材料分A类（主要材料:对产品质量影响较大的材料）、B类（一般材料）和C类（其 它类材料）： a）主要材料：生产用的主要原材料，面料等； b） 一般材料：如用量较少的原料和其它辅料。 5.3新供应商评估 a.供应商应具有合法的营业执照及相关资质证明；各类产品来源质量良好、价格合理。 售后服务良好，并由供应商填写《供应商基本资料调查表》。 B.由采购部提供《供应商考核评估表》及相关资质证明资料；并组织品质.采购、生产等 部门对供应商进行考核评审，最终确定是否形成书面的《合格供应商名单》。 供应商的选择和评价方法：根据采购部及品质部门对供应商的综合评审，主要内容 有： a.质量性能稳定，产品合格率达到或超过公司的预期目标； b.供方的品牌及合法性，质量体系的保证 c.产品价格合理、交货及时等售后服务。 最终形成书面的《合格供应商名单》后，应报总经理签署审批意见，形成《合格供 应商名单》。 各类产品必须在合格供应商处购买。当供应商交付的产品不良率超过目标值后，品 质部填写供应改善报告，要求供应商分析改善，并知会采购部，由品质部确认并跟进供应 商改善的效果。 5. 3. 4合格供应商应根据其供应产品的情况，由采购部门制定供应商年度监察计划，每年度 进行评审。 对于合格供应商进行每月的产品质量、交货能力、配合度进行评估，并填写《季度 质量持续评价表》。 5. 3. 6对于以下情况的供应商,不需进行年度审核： a贸易商或客户指定的供应商； b供货金额少，不定期供货的辅助物料之供应商； 5. 4化学供应商评估 5.4. 1对于供应商提供的产品属于危险化学品的范围，判断是否需要MSDS,如需要则要求供 应商提供相应材料的 MSDSo对于不提供或提供不完善MSDS的厂商或经销商不纳入合格供方。 5. 4. 2必要时，要求供应商提供样品，采购部对样品进行检验和试验，并出具“检验报告”, 其中注明样品，对样品 作出质量评价，报采购副理批准后方可采购。 采购部组织各部门对供应商进行评价或组织到供应商现场考核，整理供应商资料备 案。采购部将通过评定合格 的供应商纳入《合格供应商名单》。 5. 4.4对各类供应商通报公司环境、安全的要求，以增强其保护环境和维护员工职业健康 安全的意识。 5. 4. 5取消资格的供应商，如需要重新确定为公司供应商，必须经过三个月之后按5. 3规定, 重新进行评价； 5.5采购合同 5. 5. 1 必要时与供应方签订合同，可包含以下内容： a）交货地点和交货期限； b） 包装、标识、要求和运输方式； c）应交付的质量证明文件； d）结算方式及违约的责任； e）解决质量和其他问题的措施； f）供方应遵守的环境和安全要求。 5. 5. 2一般的采购订单由采购员编制后，经采购副理批准后进行采购。采购合同由采购副理 审批后进行签订。 5. 6采购产品验证 5. 6.1为了检查供方满足合同、采购单规定要求情况，由品质部进行验证。 5. 6.2根据有关情况考虑采购产品的验证地点，采购货源处或本公司；在采购合同里应明确。如果在供方现场验货，还需要在合同中规定抽样的方式、接收准则等。 5. 6.3采购产品的检验按《检验控制程序》执行。 六、相关文件 《检验控制程序》 七、相关记录 《合格供应商各单》 《供应商评估报告》 《供应商基本资料调查表》 《季度质量定期评价表》