SAP配额协议维护流程.docxVIP

PAGE 4/ NUMPAGES 9 配额协议维护流程 配额协议维护流程 流程编号 HY_BP_MM_203 流程名称 配额协议维护流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤 其它系统中操作的步骤, 系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程说明：采购员在OA系统填写配额申请表，经采购经理审批通过后，采购员在SAP系统维护配额协议。 本流程目的是为了提升供应商的管理水平，平衡各供应商的供货比例，重点扶持优质供应商，优化供应链，使供应商和企业共同成长和发展。 所属流程组： 寻源结果组 适用范围 组织范围： 触发事件： 规定执行配额管理的物料确定了可用的供应源。 规定执行配额管理的物料有采购需求，但尚未维护可用的配额协议。 详细描述 术语解释和概念说明 配额协议: 是对某种物料在一定时间内供应商采购份额比例。它可以在指定的时间内确定需要采购物料的有效货源。配额的设定允许在一个时期内，为不同的供应商按照设定分配物料需求的比例。 流程相关的制度与规范 制定物资配额管理规范 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、填写配额维护申请 商务专员在OA中填写配额维护申请表，在配额申请表需确认此物料是否已经维护配额等相关信息 商务专员 OA 配额维护需求 20、审批 采购部负责人审批配额申请是否合理（参照供应商的价格、质量、交期、服务、结款周期等的评估） 采购负责人 OA 配额审批 30、配额协议维护 商务专员在SAP系统内维护配额协议 商务专员 SAP 通过审批 流程差异与业务提升分析 分析点 现行做法 未来方案 变化的优缺点分析 合理分配供应商 人工指定 事先系统设定比例，采购来源确认时，系统将按照设定的配额协议，为不同的供应商分配相应的采购订单。 优点： 1、人工指定存在主观性； 2、系统事先设定比较客观，减少人为因素。 3、针对战略采购合作的考虑，可以很方便的实现与供应商建立长期的合理关系，以及按照供应商合理的供应批量进行供应。也有利于实现潜在供应商发掘目的。 缺点：配额协议的执行前提是，有备选的合适供应商，供应价格及质量稳定，且供应量足够执行配额并获得充分的采购折扣。 系统开发与实现 表单清单 编号 表单名称 实现方式 报表清单 编号 报表名称 备注 功能开发清单 编号 开发名称 备注 增强开发清单 编号 开发名称 备注 系统接口清单 编号 接口名称 备注 权限设计 岗位 所属部门 流程中的操作步骤 操作权限限制 商务专员 采购部 申请、维护 采购部负责人 采购部 审批