存货采购申请审批制度.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 存货采购申请审批制度 为了规范公司的存货采购申请审批流程，提高公司采购管理效率，本文设计了一份存货采购申请审批制度。 一、适用范围 本制度适用于公司内所有涉及固定资产、备件备品、流动资产以及其他存货采购的程序与流程。 二、申请流程 1. 申请人向上级主管提交存货采购申请书，申请书应包括以下内容： （1）采购物品的名称、规格、数量和购买用途及购买金额； （2）供货商名称、代表人、联系人和电话等基本信息； （3）预算情况和资金来源等相关材料。 2. 上级主管审核是否需要采购，并结合当前财务状况及公司年度预算控制，进行相关审批。 3. 若需要采购，上级主管应将审批结果及时反馈给申请人，并评估并授权相关金额范围，并指定采购负责人。 4. 委托采购负责人负责采购整个过程，采购流程应包括以下程序： （1）选择供货商； （2）与供货商签订合同； （3）制定采购计划； （4）验收采购物品； （5）存档相关资料。 5. 采购负责人采购商品送达后，应及时开具采购发票并送交财务部。 6. 财务部审核采购发票并核实与合同一致，付款。 7. 相关部门应及时对所购物品进行入库记录，并在保管期满后，按照公司存货调账流程进行调整。 三、审批权限 在公司内部，存货采购审批权限应严格限制并依职位进行分层授权，具体权限如下： 1. 部门领导：审批金额在5000元以内的采购申请。 2. 运营总监：审批金额在1万以内的采购申请。 3. 总经理：审批金额在5万以内的采购申请。 4. 董事长：审批金额在10万以内的采购申请。 四、申请流程管理 1. 申请人应保证填写的存货采购申请书真实性，如造成损失，应承担相应责任。 2. 上级主管应依照公司审批幅度及相关授权范围、量化方法等审批要求进行审批，如有误操作，应承担相应责任。 3. 采购负责人从选择供货商、签订合同、制定采购计划到验收采购物品等环节，均需严格按照流程规定执行。 4. 相关部门应对所购物品进行严格的流程记录并建立相关档案，确保存货出入库及其变化情况真实、准确。 五、附则 1. 本制度实行后，针对职工需求及采购流程变化，应不断完善制度。 2. 本制度从制定之日起正式实施。 3. 本制度的解释权、修改权在公司内部享有。任何职工若对本制度有疑问或提出建议，应向公司领导反映。