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内部控制监督制度 内部控制监督制度 第一章 总则 为确保本单位内部控制制度的建立健全和有效执行，规范单位制度，根据《行政事业单位内部控制规范》规范性文件规定，特制定本制度。 本单位通过制定内部控制制度，引导在岗人员掌握内部控制的要求，促进其自觉遵守内部控制的各项规定。 内部控制工作小组负责内部控制的日常监督工作，并向内部控制领导小组报告工作。 第二章 监督程序 本单位对内控制度的落实情况进行定期和不定期的监督检查。相关内控监督部门通过对内控制度执行情况的监督，发现内控制度是否存在缺陷，评估其执行的效果，并及时报告，同时督促本单位相关科室及时予以改进，确保内控制度的有效实施。 本单位相关内控监