产品过程审核程序范文模板.docx

本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 1、目的 实行产品及制造过程审核，以确保制造过程处于稳定和受控状态。 对准备发运的产品进行审核，以确认该产品是否符合技术图纸、检验标准、法律法规等要求。 2、范 围 适 用于总承包公司下属公司范 围内所有汽车行业产品及过程。 3、定义 3.1产品（过程）审核：针对公司生产的产品，采用过程审核的方法，按控制计划对各工序的人、机、料、法、环进行监控的记录，予以评价，并对库存产品进行检测、试验等以验证产品和过程是否符合标准要求，提出持续改进的意见和建议。 4、职责 4.1 子公司质量分管领导：负责督促产品及过程审核工作； 4.2 质量部门：负责归口管理产品和过程审核程序，并协助执行； 4.3 产品和过程审核组长（员）：负责审核实施计划的制定并按计划实施和验证不合格项； 4.4 各相关部门负责：配合审核小组进行产品和过程审核的相关活动，并提供相关资源。 5、工作流程描述 5.1产品审核 5.1.1产品审核流程图 5.1.2工作要点简述 工作流程 工作内容 说明 责任部门 使 用记录 编 制计划 年度 产品审核计划制定时应考虑客 户的要求。 原则上要覆盖所有批量生产的产品，有需要时可增加审核频次。 质量部门 《产品及过程年度 审核计划》 成立小组 根据年度 审核计划安排的时间，质量部门提前1周组织成立审核组，质量分管领导任命审核组长。 产品审核员应接受过审核培训，熟悉本产品质量特性并取得内部审核资格证书。 质量分管领导审核小组 实施审核 产品审核依据：作业文件、技术标准、检验标准、图纸、样件等。 抽样方式：审核员在库房随机抽取3件合格品进行检查。 检查内容 ：对样品进行包装、外观、标识 、尺寸、性能、材质检测。 并将检测结果记录在《产品审核报告》中。 质量部门配合小组进行产品性能及尺寸检测。 审核员须对产成品的包装、标识 及防护进行验证； 产品审核过程中，如发现不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 检测样品应按不合格品处理。 审核组在审核完成后三天内编 制《产品审核报告》，并报质量分管领导。 审核小组 相关部门 《产品审核报告》 整 改、跟踪 责任部门针对不符合项目在一周内制定纠 正预防措施，并组织落实，在30天内完成整 改。 审核小组跟踪验证整 改效果，直至不合格项全部关闭 。 审核小组 责任部门 《纠 正预防措施表》 记录归档 本次审核所有文档、记录，由质量部门按《文件与记录管理程序》的要求进行归档。 审核组长 档案清单 5.2 过程审核 5.2.1 过程审核流程图 5.2.2 工作要点简述 工作流程 工作内容 说明 责任部门 使 用记录 编 制计划 质量部门编 制《年度 过程审核计划》，并报公司质量分管领导批准。 制造过程审核每年至少进行二次。 当产品质量下降、顾客 索赔及抱怨、生产流程更改、过程不稳定及顾客 有要求时，可增加审核频次。 质量部门 分管领导 《产品及过程年度 审核计划》 成立审核小组 子公司分管领导任命审核组长，组织成立过程审核小组并明确分工。 过程审核员应接受过审核培训，熟悉本产品工艺过程并取得内部审核资格证书。 审核组长 实施审核 审核组长负责编 制《过程审核实施计划》并提前两 周提交子公司质量分管领导批准。 审核范 围：针对同类工艺过程选择一种产品进行审核。 计划应覆盖所有与质量管理体系 有关的过程、活动和班次。 如客 户有特殊要求时按客 户要求执行。 审核依据：作业文件、控制计划、工艺文件、技术规范 、技术标准、VDA6.3过程审核标准等。 编 制按过程审核检查表（推荐使 用VDA6.3过程审核检查表）。 审核员按照检查表现场项进行审核，并将审核情况记录在“过程审核检查表”中，发现有不符合或存在不确定因素时，及时与受审核部门沟通。 审核员提问，查看文件，检查各工序质量状态。 在审核时如发现严重的不符合，审核员必须及时告知 过程负责人，并采取紧急措施。 审核时应重点关注以下情况：生产转移 ；发生重大质量问题；材料、重要加工工艺的改变；顾客 或法规新增特殊要求；其他重要过程的改变。 检查工序人员培训及上岗资质。 审核小组 相关部门 《产品及过程审核实施计划 》 《过程审核检查表》 拟定审核报告 审核小组根据审核结果，在3个工作日内出具审核报告， 开出不符合项报告并分发至受审核部门。 审核小组 《制造过程审核报告 》 不符合项关闭 责任部门进行根本原因分析，一周内制定纠 正预防措施报告。 30天内关闭 不符合项，审