供应商管理程序范文模板.doc

本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 1目 的 规范 供应商管理及采购管理流程，建立科学合理的供应商管理体系 。 2 适 用范 围 适 用于总承包公司公司供应商管理及采购 3 术语及定义 3.1 供应商按供货性质分类： A类零部件供应商（关键件）：构 成产品实体，生产产品关键特性的外包供应商；（贸易类、一次性采购的除外） B类零部件供应商（重要件）：提供关重工序的专用工装、夹具、刀具、检、量具（标准检量具除外）供应商； C类零部件供应商（一般件）：除A、B类零部件供应商以外的供应商； 4职责： 4.1总承包公司质量管理部门参与新供方的开发、合格供应商年度 评审，负责组织重大质量问题的调查和帮扶。 4.2 技术部门负责战略新产品的新供方开发。 4.3采购部门负责日常供货业绩和服务评估；并向供应商反馈日常质量问题。 4.4 各子公司质量部门负责将供应商日常质量问题反馈至采购部门；每月汇总供应商质量信息并传递至相关部门；参与供应商月度 质量业绩的评价。 5 .工作程序 流程图 5.1工作要点简述 55过程 要点描述 责任单位 使 用记录 供应商开 发申请 5.1出现以下情况时，可能产生新供方开发需求： 5.1.1现有供应商质量、成本、进度 无法满足需要； 5.1.2新产品开发； 5.1.3顾客 指定供方； 采购部门总承包公司技术研 发部门 《新供应商开发申请表》 供应商基本信息收集 5.2 A类、B类供应商需提供如下资料： 5.2.1营业执照、税务登记证、组织机构 代码证； 5.2.2《供应商基本情况调查表》 5.2.3 生产企业应提供：ISO9001体系 证书或IATF16949证书； 如暂 未取得质量体系 证书：需有质量体系 开发计划。 5.2.4代理商需取得原始生产厂家的代理授权证明； 采购部门 《供应商基本情况调查表》 供应商评估 5.3潜在供应商评估： 5.3.1总承包公司供应商管理部门组织供应商评估，必要时间，由以下单位取得内部审核资格人员参与：技术、质量、采购、生产部门； 5.3.2评审方式： 会签评审：评审组评审是否纳入潜在供应商或合格供应商，并决定是否需要现场审核； 现场审核：评审组认为需要进行现场审核的，由总承包公司质量管理部门、采购部门、使 用单位代表组成评审组对供方进行现场审核，并根据得分情况得出审核结论，对审核中发现的不符合项，通报供应商，并要求其按期 关闭 ； A/B类供应商评估时应确认：①直接生产厂商应至少通过IS09001：202*质量管理体系 认证，如没有获得认证应制定6个月内通过体系 认证的开发计划。 ②经销商应取得制造商的代理授权和体系 证书。 ③在顾客 有需要时，合格供应商应能提供相关图纸、技术要求、检测报告等。 采购、 技术、 质量部门 《供应商现场审核评定表》 进入临时 供方目录 5.4临时供方目录进入条件： 5.4.1供应商评估会签评审通过； 5.4.2进行现场审核的，现场审核不符合项已整 改； 5.4.3 临时供应的供货要求：临时供应商每次只能签订3个月的供货合同，3个月后没有转成合格供应商的，若要继续供货，供应商应重新向采购部门提出申请，总承包公司质量部门会签后，由总承包公司采购分管领导批准。 采购、质量部门 供应商 样件阶段 5.5进入临时供方目录的供方，可以按照公司技术、图纸要求制作样件送样，经子公司质量检验或现场验证判断合格的，可以进入小批送样阶段；此时，由采购部门组织技术部门、质量部门签订《技术协议》、《质量保证协议》； 采购、 质量、 技术部门 《技术协议》 《质量保证协议》 供应商 小批阶段 5.6小批生产阶段： 5.6.1样件合格后，按照各子公司规定的小批送样数量进行小批供货; 5.6.2下列 情况，针对A类供方，采购部门通知 供方提交PPAP认可，由质量管理部门批准；B类供方按顾客 要求执行。 PPAP提交方法及资料按《PPAP生产件批准管理程序》执行。 顾客 要求提交PPAP； 供应商首次试生产的零部件； 供应商因设计、规范 、过程参数或材料的改变而试生产的零部件； 供应商使 用新的模具/工装生产的零部件； 供应商因质量问题停产整 顿 后生产的零部件。 5.6.3供方PPAP提交等级： 如果顾客 负责产品批准有要求时，按顾客 要求等提交； 其余按双方达成的技术协议规定提交（技术协议应规定PPAP提交等级）； 未进行明确规定的，按等级一提交； A类供应商小批量验证合格、B类供应商样品验证合格后采购部门提请转入合格供方评定。 合格供方准入批准后纳入合格供应商名录。 采购、 质量、 技术部门 PPAP资料