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内部审核计划 一． 审核目的： 评价公司2008 版质量管理体系的符合性，发现质量体系需改进的机会，迎 接9 月认证机构的外部审核。 二． 审核范围： 本公司生产/制造/ /服务等所涉及到的所有部门、场所和活动。 三． 审核准则： GB/T19001-2008 and ISO9001 ：2008 标准、公司质量管理体系文件、适用的 法律法规。 四． 审核日期； 20 14 年7 月2 日 （一天）。 五． 审核组成员： 组长：陈金海 组员： 陈金海 、蒲云 六． 审核日程及人员安排见《内部审核实施计划》。 七． 受审核者需提供的资源： 每个部门确定1 名联络员，负责联络工作与现场审核见证。 八． 跟踪行动要求： 审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时 间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，行政部将组织纠正措施的跟 踪验证。 九． 其他 编制： 审核： 批准： 7 月1 日前发至各受审核部门与场所。