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内部审核不合格报告.pdfVIP

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  • 2023-06-10 发布于河南
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内部审核不合格报告.pdf

    内部审核不合格报告 受审核部门 管理部 审核日期 2014.7.2 缺点类别 主要 / 次要 审核要项 内部审核 对应程书 标准、程序 审核人员 陈金海 此不符合事项需于8 月1 日前提出纠正预防措施 不符合事项: 在审查文控部门时，发现部分文件没有批准人签字， 如程序文件（编号：I-TEK QM-QP-16 A/0 ）。 不符合ISO9001 ：2008 标准中的4.2.3 中的A 条款，文件发布前应批准。 审核人员: 原因分析：文控管理人员疏忽，在文件打印后没有及时交相关人员签字批准。 受审核部门: 管理部 签 订:

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