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个人岗位廉政风险防控登记表 内部机构廉政风险防控登记表 职权目录一览表 职 权 目 录 一 览 表 单位（公章）： 序号 权力名称 权力内容 实施依据 公开形式 公开范围 公开时间 收费依据和标准 办理主体 风险等级 备注 权力类别 注：此表一式3份，由同级纪检监察机关、所在单位和部门各留存1份。 内部机构廉政风险防控登记表 单位： 填表时间： 年 月 日 工 作 职 责 风 险 等 级 机 构 廉 政 风 险 风 险 点 风 险 描 述 廉 政 风 险 防 控 措 施 分 管 领 导 意 见 组 织 审 定 （盖章） 年 月 日 分管领导： 年 月 日 部 门 职 务 名 称 岗 位 职 责 岗 位 廉 政 风 险 所 在 部 门 意 见 负责人： 年 月 日 个人岗位廉政风险防控登记表 负 责 人 -20- -21- -22- （盖章） 年 月 日 风 险 点 一级 1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益，协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。 2、分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。 3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。 4、根据上级财务主管部门规定，认真编造、按期上报各类报表，做到准确无误。 5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定，要带头做好执行、宣传和督促工作。 6、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作，保证做到帐表准确相符，情况真实可靠，手续严格清楚。 7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作，如实反映情况，积极提出意见。 8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时，应主动提供有关资料，如实反映情况。 9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，并定期立卷归档。 10、认真参加业务会议，做好记录，及时向有关领导汇报。 11、团结协作，密切配合，共同做好财务工作。 1、学校财务管理混乱。 2、侵吞挪用公款及公款私存。 3、设“小金库”，搞暗箱操作。 4、私自乱收费。 5、玩忽职守。 1、财务人员持证上岗，业务熟悉，学校财务管理清晰。 2、学校财务管理规章制度健全、流程清晰，致使学校财务管理健全。 3、对学校财务人员的监管约束和检查对帐机制健全，使学校财务管理清晰。 4、学校财务人员分工明晰，学校财务管理制度健全。 5、学校财务总帐、现金分明，财务印鉴、印章及票据保管合理，不存在财务人员侵吞挪用公款及公款私存现象。 6、学校主管财务领导严格把关，不与、与财会人员勾结，不进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。