房地产行业质量管理体系专业审核作业指导书.doc

房地产行业质量管理体系专业审核作业指导书 一、背景 房地产行业是一种具有特殊性的产业，其生命周期长、工艺复杂的特点，决定了其质量安全问题尤为突出。为确保房地产行业的质量管理体系的能够有效运行，提高房地产产品的质量水平，具有独立的第三方审核机构对房地产行业的质量管理体系进行审核是非常必要和重要的。 二、审核范围和内容 审核范围 审核范围涵盖房地产企业的整个生产经营过程，包括房地产产品的设计、施工、销售、服务等环节及其相关支持性活动的管理。 审核内容 （1）质量管理体系文件的编写情况。 首先，需要了解房地产企业是否制定了符合国家质量管理体系要求的文件，如质量手册、程序文件、标准规范，以及纠正预防措施文件等。其次，需要核实文档的更新、审批、发放和控制等方面是否得到了落实。 （2）质量人员和组织机构的设置情况。 需要了解房地产企业是否设置了质量管理部门和人员，这些人员的资质和配备是否合理。此外，要评估房地产企业中是否有成熟的质量管理体系组织机构，并确定该组织机构的有效性和职责。 （3）内部审核制度的实施情况。 需要了解房地产企业实施内部审核制度的情况，包括内部审核计划的编制情况、审核员的资质等。同时，还要核实内部审核过程中的审核记录和处理方式，以确定内部审核的有效性和持续性。 （4）质量控制行动的实施情况。 需要了解房地产企业是否实施质量控制行动，如控制计划、过程控制等。同时，需要了解房地产企业的控制措施是否得到了有效的执行，以及对所取得成果的考核和改进。 （5）关键过程和产品的控制和改进情况。 需要了解房地产企业是否对其关键过程和产品控制和改进的情况。通过审核关键过程和产品的流程，来确定该企业是否具有完整的制度，并确定其是否持续地按照要求执行该制度。 （6）供应商管理情况。 需要了解房地产企业是否有有效的供应商管理制度，包括供应商的选择、评价、审核、变更和跟踪等。同时，还需要考查房地产企业对供应商监控的有效性和可持续性。 （7）测量、分析、改进情况。 需要了解房地产企业是否实施了测量、分析、改进工作，包括质量目标和结果的评估和改进、质量风险评估和管理、统计处理和数据分析、产品缺陷和不良事件的处理等。同时也需要关注该企业是否针对性的持续改进工作。 三、审核方法 名单调查 通过对房地产企业的名单调查，确定其质量管理体系文件的编写情况，了解它们的质量管理组织机构和人员配备状况等情况。 文件审核 对房地产企业的质量管理文件进行审核，包括质量手册、程序文件、标准规范、纠正预防措施文件等。需要核实文档的完整性、有效性、更新、审批、发放和控制等方面是否得到了落实。 材料复核 对房地产企业的材料进行复核，包括工程图纸、施工方案、工程验收材料、质保书等。要审核材料的齐全性和合规性，并确定材料的有效性和真实性。 现场审核 对房地产企业生产经营现场进行审核，包括现场管理和操作人员等情况。要确认生产经营过程中的经验和技术规范的执行情况，以及质量控制措施的有效性和实施情况。 现场抽查 对房地产企业的产品进行现场抽查，包括质量控制文件、检测记录、产品标志及铭牌等，以评估其产品是否符合质量要求。 面谈 与房地产企业的管理人员、操作人员和关键人员进行面谈，以了解他们对质量管理的认识和执行的情况，以及开展质量管理活动的困难和问题等，以确定房地产企业在质量管理方面的状况。 四、结论和建议 结论 对房地产行业质量管理体系进行审核，应综合对文件、组织机构、流程、实施和维护等方面进行审核。审核结果应该反映房地产企业质量管理的全面情况，包括操作、检验、纠正和盲区。 建议 对于房地产公司各个方面的问题，都需要提出具有可操作性的建议，以利于房地产企业进行改进，并确定改进后质量管理体系的有效性和持续性。 在审核后，还需要对房地产企业进行持续监督和跟踪，以确保房地产企业的质量管理体系能够持续运行和改进。