YC_T 394.3-2011 烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 第3部分：卷烟生产企....docx

ICS 65.160 X 85 备案号：31862-2011 中 华 人 民 共 和 国 烟 草 行 业 标 准 YC/T 394.3—2011 烟草行业质量、环境、 职业健康安全一体化管理体系 第3部分：卷烟生产企业实施指南 Quality,environment,occupational health and safety integrated management systems of tobacco industry- Part 3:Implementation guidelines for industrial enterprises 2011-04-29发布 2011-05-15实施 国家烟草专卖局 发 布 I YC/T 394.3—2011 目 次 前言 V 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 质量、环境、职业健康安全(QEH)管理体系 1 4.1 总要求 1 4.2 文件要求 2 4.2.1 总 则 2 4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册 2 4.2.3 文件控制 2 4.2.4 记录控制 3 5 管理职责 3 5.1 管理承诺 3 5.2 以顾客为关注焦点 3 5.3 质量、环境、职业健康安全方针 4 5.4 策划 4 5.4.1 环境因素 4 5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4 5.4.3 法律法规和其他要求 5 5.4.4 质量目标 5 5.4.5 环境、职业健康安全目标、指标与方案 5 5.4.6 质量、环境、职业健康安全管理体系策划 6 5.5 职责、权限和沟通 6 5.5.1 职责和权限 6 5.5.2 管理者代表 6 5.5.3 协商与沟通 6 6 资源管理 7 6.1 资源的提供 7 6.2 人力资源 7 6.2.1 总则 7 6.2.2 能力、培训和意识 7 6.3 基础设施 8 6.3.1 基础设施的确定、提供和维护 8 6.3.2 环境、职业健康安全设施的完整性 8 6.3.3 信息系统 8 6.4 工作条件 8 Ⅱ YC/T 394.3—2011 7 产品实现 8 7.1 产品实现的策划 8 7.2 与顾客有关的过程 9 7.2.1 与产品有关的要求的确定 9 7.2.2 与产品有关的要求的评审 9 7.2.3 顾客沟通 9 7.3 设计和开发 9 7.3.1 设计和开发策划 9 7.3.2 设计和开发输入 10 7.3.3 设计和开发输出 10 7.3.4 设计和开发评审 10 7.3.5 设计和开发验证 10 7.3.6 设计和开发确认 10 7.3.7 设计和开发更改的控制 11 7.4 采购 11 7.4.1 采购过程 11 7.4.2 采购信息 11 7.4.3 采购产品的验证 11 7.5 生产和服务提供与环境和职业健康安全运行 11 7.5.1 生产和服务提供与环境和职业健康安全运行的控制 11 7.5.2 能力确认 12 7.5.3 标识和可追溯性 13 7.5.4 顾客财产 13 7.5.5 产品防护 13 7.6 监视和测量设备的控制 13 8 监视、测量、分析和改进 14 8.1 总则 14 8.2 监视和测量 14 8.2.1 顾客、员工满意 14 8.2.2 内部审核 14 8.2.3 过程的监视和测量 15 8.2.4 产品的监视和测量 15 8.2.5 环境、职业健康安全绩效的监视和测量 15 8.2.6 合规性评价 15 8.3 不合格品、不符合、事件 15 8.3.1 不合格品的控制 15 8.3.2 环境、职业健康安全事件及不符合的调查与控制 16 8.4 数据分析 16 8.5 改 进 16 8.5.1 持续改进 16 8.5.2 纠正措施 17 Ⅲ YC/T 394.3—2011 8.5.3 预防措施 17 9 管理评审 17 9.1