仓库质量缺陷分析及整改措施表单.pdfVIP

仓库缺陷自检与整改措施 序号 缺 陷 项 目 整 改 措 施 责任人 整改期限 QA、公司办、 1 *区域状态不明显。 制作状态标示牌，分别用黄、绿、红色明显标示待验、合格和不合格物料区域。 6 月底 仓库 1、原辅料仓库除放置红色标示牌外，再用红绳子围栏； QA、公司办、 2 *不合格区无有效隔离设施。 6 月底 2、中间体和成品库应用铁栅栏建立不合格品隔离区，并加锁管理，防止误用。 仓库 1、已将新标签模板送符总付印； *物料标签太小不醒目，字迹易被水和 3 2 、用不易褪色的笔填写标签，或刻字用印泥加盖标签； QA、仓库 6 月底 溶剂模糊。 3、桶装物料分别在桶面和桶壁各贴1张标签。 1、每批物料根据检验结果和总件数，由检测中心及时向仓库发放合格证或不合 格证；仓库保管员负责及时张贴。 QA、QC、仓 4 *物料检验后未贴合格证或不合格证。 2、存在的问题：仓库以人少为理由要检测中心贴证，但批量大的物料码放在中 6 月底 库 间的部分贴不到，须发完一部分再贴，如由检测中心贴是不方便的和不及时的。 外厂都是交仓库贴的，公司要明确规定由仓库贴。 1、每次物料收发后应同时登记货位卡和台帐，检查物料帐卡物是否一致。 5 *少数物料帐卡物不一致。 QA、仓库 6 月20 日 2、如有上年结存的应在台帐上反映。 *部分物料进厂时无标签、无单据或无 供应部向供应商提出要求，说明以后无标签、无单据、无检验报告的物料将拒 供应部 6 6 月底 检验报告单 收。 仓库 *成品库里面一间太潮湿，包装桶、货位 拆掉封墙，修复窗户，以便晴天打开窗户通风。 公司办 公司安排。 卡夹板上长霉。存放的物料易变质。 仓库部分物料和物品未按定置管理要 仓库划分定置区域，各种物料、物品各就各位，避免混杂。由于目前仓库面积 7 QA、仓库 6 月底 求