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某公司员工出差管理制度篇 第一篇：某公司员工出差管理制度 某公司员工出差管理制度 出差管理办法 第一条 为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。 第二条 员工出差依下列程序办理： (一)出差前应填具“出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。 (二)凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后再进行核付； 第三条 出差的批准权限规定如下： (一)国内出差：一日以内由经(副)理批准，一日以上由总(副)经理批准。经(副)理(含高专)以上人员一律由总(副)经理批准。 (二)国外出差：一律需由总(副)经理批准。 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 第五条 出差中途除因病或意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销旅费外，并依情节轻重论处。 第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费及特别费(因公需要的邮电、交际等费)，其给付标准如下，总经理 副总经理 经理 副经理 主 任 主任以下 交 通 费 实 支 实 支 实 支 实 支 实 支 每日住宿费 实 支 2，000 1，500 1，000 850 每日餐费 实 支 130 130 130 130 每 日 杂 费 实 支 100 95 80 70 合 计 实 支 2，230 1，725 1，210 1，050 特 别 费 实 支 实 支 实 支 实 支 实 支 第七条 出差返回超过午夜12时者，可以另支餐费70元。 第八条 杂费及膳费计算标准： (一)出差杂费按日数支给，但于上午出发或下午出差者，当日应支2／3，下午出发或午前出差者，当日支付l／3。 (二)上午七时前出差者，可以报销早餐，于下午一时后出差者报销午餐，于晚上七时以后出差者报销晚餐。 第九条 低层人员随同高层人员同行出差时，其膳、宿费可和高层人员的出差旅费一样，但每日杂费仍照规定给付。 第十条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费按照经理级标准支给。 第十一条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理批准，否则以火车及客运车为交通工具。 第十二条 因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理批准，经理应对计程车费严加管理限制。 第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其标准如附表。 第十四条 员工派赴国外受训、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活费50美元。 第十五条 出国人员因公交际、应酬费，除奉总经理批准由公司开支外，概由个人负担。 第十六条 出国人员在计划以外的行程，如有交通费，应由总经理批准，才能报销。 第十七条 不论出差、训练或考察在同一城市持续留驻30天以上的，自31日起生活费按8折支付。 第十八条 出国人员出国前应提出出国计划书，并于回国十日内提出有关任务的书面报告书，否则按情节轻重论处。 总经理 经理以上 主任以下 交 通 费 实 支 实 支 实 支 每日 活 费 欧 美 日 膳食杂费 实 支 US＄80 US＄60 住宿费 实 支 120 100 亚 非 膳食杂费 实 支 70 50 住宿费 实 支 60 40 公司出差申请单 年 月 日 出 差 人 职别 代 理 人 职别 差 期 年 月 日起至 年 月 日计 天 出差地点 出发时间 暂支旅费 出 差 事 由 总 经 理 单 位 主 管 申 请 人 员工出国办法 第十九条凡本公司员工因公经批准出国者，悉依本办法的规定办理。 第二十条 因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间的费用除以三年平均数额的差额，并放弃先诉抗辩权。 第二十一条 出国人员返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得。必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。 第二十二条 国外出差旅费报支标准如附表。 第二十三条 奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并可以预支核定日数的差旅费。 第二十四条 出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内拿有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。 第二十五条 出国人员在国外的旅行，应予规定的路程为限，规定以外路程的差旅费如经总经理批准者，准予报销。 第二十六条