2023新版三体系内审检查表.docx

内部审核检查表 编号： 受审部门 管理层 审核员：杨敏 时间： 序号 依据条款 检查内容 检查记录 是否 符合 Q E O 1 4.1 4.1 4.1 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部状况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源实力、技术优势、学问等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？